按照A5的纸张标准折叠就可以了。 若后面的票据是A4纸张的大小，可以先对折，折成A5的纸张大小，对折后再将对折后的第一页往回折个三角形就行了，我们公司全是这样子操作的。若不对折后不再对折个三角形的话，装订凭证时是无法装订的。 票据整理

是报销的凭证之一，你是否也因为工作上的各类太多而烦恼？今天小编就来跟大家支支招。

方法

用胶水粘贴。

大于凭证折进去的方法有两种： 1、是三联的电脑打印纸，可以将左边带洞眼的边纸撕掉，然后将右边的部分折起来。 2、先横折，再将横折的右下角对折，再将右边的纵向折起来，使得折得与凭证汇总封面一样大校 扩展资料 付款凭单制

最简单的是，找一个硬纸板然后用胶水将贴在板上。这个过程需要找对方法，并不是随便乱贴哦！

先横折，再将横折的右下角对折，再将右边的纵向折起来，使得折得与凭证汇总封面一样大小，这样,既整齐，双美观。

用夹子把夹起来。

税务分二种情况： 1、普通不需要认证，折叠是没有关系的，不影响使用； 2、需要认证，则不能折叠，而是因为专用是自带复写功能，折叠后可能会造成认证密码区变花，造成无法认证； 故一般要求专用特别是认

将分类，同类夹至同一夹子上，方便日后查找。

不是不能折叠，而是因为专用是自带复写功能。怕认证密码区花了，过不了机器麻烦。故一般要求专用特别是认证联要妥善保管。表面要洁净。当然如果你折一下只要没有印迹，也没关系。

用回形针别起来。

只是被折叠过，应该无问题的。 如果万一抵扣联在扫描时无法认读，那就改用手工录入就行了。

同夹子一样，将分类整理，同类的别在同一种颜色的回形针上。

不可以直接标注折让，但可以开折让的，程序跟二楼的说的一样。 这样就要求你们单位在开时开全额的，像你举的例子，首次就需要开500的。然后再开折让的，走那些手续。等于是开了一次正的500，再开一次负的来冲掉30。 但我感觉楼

用文件夹夹起来。

第一项：当某一行商品增加折扣之后，其折扣行信息不能修改，如果要修改折扣，则应将当前折扣行删除，然后重新对商品行增加折扣信息； 第二项：折扣行数为“1”时，则代表从当前选中行向上的1行商品按本折扣率或折扣金额进行折扣； 第三项：如果折

办公用品中最不缺的就是文件夹了。不过要夹的话，一定是那种比较大，特别多的才可以用文件夹来整理哦，

根据《国家税务总局关于普通管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2017年第44号)规定：“一、调整普通(折叠票)代码普通(折叠票)的代码调整为12位，编码规则：第1位为0，第2-5位代表盛自治区、直辖市和计

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*普通*（折叠票）的*代码有几位？编码原则是如何规定的？

　　根据《国家税务总局关于*普通*抄管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2017年第44号)规定：“一、调整*普通*(折叠票)*代码
　　*普通*(折叠票)的*代码调整为袭12位，编码规则：第1位为0，第2-5位代表省、自治区、直辖市和计划单列市，第6-7位代表年度，第8-10位代表批次，第11-12位代表票种和联次，其中04代表二联*普通*(折叠票)、05代表五联*普通*(折叠票)。
　　税务机关库存和纳税人尚未使用的发zhidao票代码为10位的*普通*(折叠票)可以继续使用。
......
本公告自2018年1月1日起施行......。”

为什么**不能折呢？

**不能折的原因由于折后会影响到认证，如果折后认证通不过就会造成不能抵扣税款，进而造成损失。**是商事凭证，由于实行凭*购进税款扣税，购货方要向销货方支付*，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用。

开具**的单位通常会一起出具两张票据，一张是*联，另一张是抵扣联。*联用于结算，实际上可以折。不可以折的是抵扣联，抵扣联右上角有很多独特的识别符合，用于税务机关认证抵扣。折叠后可能会造成税务机关不能机检，而不认，造成损失。　

如果实在要折的话，把其中一联翻过来使*联和抵扣联面对面，在带孔的边缘上用力划一下，只要无划痕就可以折了。如果有划痕就只能在其间垫上一张薄纸再折了。注意尽量少折，能够只折一下就不要折两下，能够只折两下就不要折三下，折痕避开密码区。

扩展资料

*专用*必须按下列规定开具：

1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用*，并在误填的专用*上注明“误填作废”四字。如专用*开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

3、*联和抵扣联加盖单位*专用章，不得加盖其他财务印章。e799bee5baa6e997aee7ad94e59b9ee7ad9431333431363565根据不同版本的专用*,财务专用章或*专用章分别加盖在专用*的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。*专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用*必须预先加盖专用*销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用*，购货方不得作为扣税凭证。专用*销货单位栏戳记用蓝色印泥。

5、开具专用*，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。

购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。

6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、*的处理方法。

7、税务机关代开专用*，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开*专用*章，专用章加盖在专用*底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。

8、不得拆本使用专用*。

参考资料来源：百度百科-*专用*

专用*能否对折？

专用*最好不要对折，如果确实是需要对折的话，注意不能将以下内容损坏，否则无copy法准确认证：（1）*代码、（2）*号码、（zd3）开票日期、（4）购销双方纳税人识别号、（5）金额、（6）税率、（7）税额，只要这七个方面没有问题就可以通过认证。

**怎么贴单

先把*下边折上去，然后再对角对折。使其大小符合账册，要整齐美观，之后再黏贴到专用账册上。

*报销单的具体贴法如下：

1、事先分类，同一类*用一个粘贴单；

2、*要分层叠起，依次错开一点粘好，便于会计装订附件；

3、*一般从左侧开始粘贴，因为装订一般是从左边或者左上角装订。

拓展材料：

**：*专用*是由国家税务总局监制设计印制e799bee5baa6e997aee7ad94e58685e5aeb931333365663462的，只限于*一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是*计算和管理中重要的决定性的合法的专用*。

对于*专用*通常有两种称呼，以“十万元”为例，分为：“十万元版”和“限十万元版”。其中，“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。

开票时，*的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，**必须要有税号，不符合规定的*，不得作为税收凭证。

参考资料：https://baike.baidu.com/item/*专用*/1275571?fromtitle=%E5%A2%9E%E5%80%BC%E7%A8%8E%E5%8F%91%E7%A5%A8&fromid=441&fr=aladdin

*的*被折过了怎么办

如果是普通*没有关系，如果是专用*，可以拿纸质*到税局大厅前台扫描认证。如果没有扫描软件，那么可以利用电子报税系统进行进项数据的采集，导出待认证文件到u盘，拿到税局认证。

**不能折的原因不在*，而在抵扣联。开具**的单位通常会一起出具两张票据，一张是*联，另一张是抵扣联。

*联用于结算，实际上可以折。不可以折的是抵扣联，抵扣联右上角有很多独特的识别符合，用于税务机关检验抵扣。折叠后可能会造成税务机关不能机检，而不认，造成17%的资金损失。

扩展资料：

开具**注意事项：

1、*专用*作为*一般纳税人销售货物或者提供应税劳务时开具、购买方按规定据以抵扣进项税额的专用凭证，规范管理与否直接关系到企业的切身利益。

2、防止产生滞留票。*转型后，一般纳税人购进e69da5e887aae799bee5baa6e79fa5e98193313334313636机器设备等固定资产的进项税额允许从销项税额中抵扣，而个人消费应征消费税的小汽车、摩托车和游艇，以及房屋、建筑物等不动产被排除在允许抵扣范围之外。

3、不管购进的固定资产能否抵扣进项税额，均要求一般纳税人购进固定资产取得专用*后必须到主管国税机关进行认证，防止产生滞留票。

4、纳税人务必按规定的时限开具*专用*，不得提前或滞后，如采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的为货物发出的当天，采用交款提货结算方式的为收到货款的当天。

参考资料来源：百度百科-*

参考资料来源：百度百科-*专用*

参考资料来源：百度百科-*普通*