项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等

费用报销单应该怎么写呢？还在为不会写而烦恼吗？来看看吧~

步骤

报销日期，报销费用在哪天的填写的就是哪天的日期

员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。按规定程序审批，到财务部门报销。费用项目：您

用途，就是写清费用支出的地方（用途）通俗点就是用来干什么的

项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

金额的大写一定要写，总计的阿拉伯数据一定要与大写金额一致

科目就是填写购买物品，或者消费项目、理由的位置。报销程序：1.报销费用的填制要求：a) 费用经

部门是必填的，一定要写清楚，如果是大公司的就去写大公司的单位名称

1.首先，找到一张干净的费用报销单。2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）

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费用报销单中的报销项目应该怎么写？

项目根据支出的项目，填写百差旅费、办公费、交通费等

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公度用品等

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但内大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用容，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和*的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

费用报销单应该如何填写？

先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息，写上名字及科目出差事由，金额等详细信息如果有证明人，也请证明人签字，统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对，按层级e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb931333365633934顺序签字附上日期，费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面，整理好顺序。

1、报销单一般用于直接费用的报销，包括差旅费、招待费，办公用品费等，是公司员工要报销办事费用，例如出差、买办公用品等时填写的单据，最终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款，借记管理费用，货记现金或者备用金，所有报销必须取得合法的原始凭证，除出差补贴以外，其余报销必须取得合法的*或财政规定的专用收据，否则财务部将不予报销直至取得符合规定的*为止。

2、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改，报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外，票据过大时应按封面大小折叠好，各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致，若报销票据面积大小相同或相似(如车票等，需有层次序列张贴，报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列，报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额，报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准，有实物的报销单据须由验收人验收后在*背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

费用报销单如何填写？

员工出差会发生一些费用，返回后，应填费百用报销单。度

按规定程序审批，到财务部门报销。

费用项目：您可写是为那个合同项目，

类别：您乘知动车车票、打出租，您写交通费，

吃饭，您写餐饮费

住宿，您写住宿费

报销道日期：您实际报销的时间，

附件：总共您报销的张内数

金额：您按照各项实容际发生的金额如实填列

供您参考！

费用报销单怎么填写了图片

项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买百办公用品等。

扩展资料：

报销度单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服知务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。

报销费用道的填制要求：内

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑容色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料：报销_百度百科

费用报销单里面的科目如何填写？

科目就是填写购买物品，或者消费项目、理由的位置。

报销程序：

1.报销费用的填制要求：

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行百处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内度容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《版培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核：

a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理权应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。