抵扣认证销售方红冲流程是。（1）进入开票系统/红字申请单/申请单填开/红字申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定。（2）红字申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：号码有误。（3）做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘。（4）把原来有误的联及抵扣联原件及复印件，该的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误的认证清单。（5）把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。