凭报销这是财务制度的规定。首先企业应该制定费用报销管理规定，让员工人人皆知严格遵守。其次，如果确实不能取得正规的，可以凭收据或其他可以证明支出的单据，申报部门领导和公司经理，批准后可以用其他的正规（抵）报销。没有任何票据的不能报销。如果你单位类似情况很多，也可以向领导提议实行出差包干制，即；除了往返火车票费（飞机、轮船）外，每人每日补贴200元（可酌情），其他一概自理。最好查询当地官方网站获得第一手权威信息。