供应商应该由财务部门收。采购物资时，财务部必须向供应商索取正规和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政部须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。