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第一部分公司（项目）介绍
一、公司（项目）概况
（一）、公司基本信息
（二）、公司设立背景及历史沿革
1、公司设立时的相关情况
2、公司变更登记情况
（三）、公司当前股权结构
（四）、公司内部组织结构：请提供结构图、各职能部门情况说明
（五）、请提供高管及核心技术人员简介
二、产品与技术
（一）、请详细介绍公司的主要业务及产品
1、开发/待开发产品
2、产品用途及目标客户群
（二）、请介绍公司的工艺/业务流程
（三）、请介绍公司技术与研发情况（技术现状/技术优势/技术储备等）
（四）、请介绍公司产品的生产/经营情况
（五）、请介绍公司产品的销售情况（主要客户、销售规模等）
（六）、请介绍公司的原材料采购情况（主要采购商、采购规模等）
三、公司业务发展规划
（一）、企业短/中/长期发展目标
（二）、企业发展策略及实施路径
（三）、公司未来二至三年的业务发展计划与目标
（四）、公司经营模式分析（业务模式、营销模式、盈利模式等）
1、产业价值链分析及公司价值链定位与组合
2、业务模式
3、营销模式
4、盈利模式
第二部分行业与市场
一、市场规模与供需关系、市场结构与划分
二、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
三、请介绍公司产品及所处行业发展的总体情况，产品处于产业周期（投入期、成长期、成熟期和衰退期）的那个阶段市场前景与发展趋势预测。
四、阐述行业成功的关键因素及行业进入壁垒
五、同业竞争分析（简述国内外主要竞争对手的产品种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等）
六、同竞争对手相比，公司的核心竞争力以及优势、劣势
七、行业
八、市场机会分析
第三部分投资说明
一、资金需求说明（资金需求规模/期限）
二、资金使用计划及进度
三、拟出让的股权比例
四、融资完成后股权结构
五、对投资人的退出计划（回报/偿还计划）
六、投资者介入公司管理之程度说明
第四部分财务说明
一、公司近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表
二、截止20__年6月30日的主要固定资产和无形资产说明
三、请预测公司未来二至三年的经营情况（包含销售收入、毛利率、净利润、投资报酬率预估及计算依据）
四、请介绍公司的关联交易情况
五、公司的负债及担保情况
第五部分其他
一、项目风险分析，包括市场风险、研发/技术风险、成本控制风险、竞争风险、财务风险、管理风险等
二、公司的重大法律诉讼及仲裁
三、公司获得的相关资质、荣誉及奖励
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