工程项目检查计划及实施办法
一、目标：
1、提高项目管理水平和职能部门管理效率；
2、提高管理人员及作业人员的质量、安全、文明施工意识；
3、促进项目经理职业化进程。
二、依据：
1、国家、地方、行业各类规范及标准；
2、城建集团、市政集团有关工程管理的各项规章制度。
三、责任部门及职责：
1、相关部门职责：
（1）工程部：是工程项目管理的主要部门之一，负责工程质量、进度（包括产值统计及计划）、分包（工程部条线）等管理及考核工作；
（2）安全部：是工程安全文明施工、消防管理的主要部门之一，负责车辆安全管理及工程安全、文明施工、节能降耗、消防、分包（安全管理部条线）等管理及考核工作；
（3）物资部：负责工程物资管理条线的检查及考核工作；
（4）职业化小组：负责职业化项目经理考核及综合考评中各部门权重设臵；
（5）企管部：负责信息化技术支持。
2、分（直属项管部）：负责对分范围内承建的各工程进行检查，处理在施工过程中的质量、安全、文明施工及材料、设备存在的问题，传递工程信息，对工程中出现的事故和存在倾向性的问题及时处理解决，配合项目部编制总体施工计划，并监督实施。
3、工程项目部：根据及分（直属项管部）下达的各项指标，参照相关法律法规及规定，完成既定的各项指标。
四、管理规划：
根据发展需要，将日常检查、项目经理职业化考核与立功竞赛相衔接，各部门对在建工程项目每季度进行检查、考核、排名（分地下工程、房建工程、市政/环保工程三大板块），并将结果在每季度立功竞赛及工程推进大会进行公布，针对检查、考核、排名结果将采取相应的奖罚措施。
（一）工程管理部：分质量管理、进度管理、分包管理三大部分
1、质量管理：具体的实施细则参照《质量管理细则》执行：
（1）对发现存在一般问题的项目部开出书面检查整改单，限期整改；
（2）对发现存在较大问题的项目部开出工作指令单，限期整改；
（3）对发现存在重大问题的项目部开出工作指令单，约谈项目经理及分管该项目的基层单位主要领导，并要求分会同项目部制定整改措施，定期整改；
（4）奖罚：参照相关制度及文件执行：
①获得工程质量奖项的参照《工程创优奖励实施办法》实施；②对工地出现违规违纪现象的，将按照《质量管理细则》的相关
规定进行经济处罚；
③结合每季度立功竞赛及工程推进大会考核指标进行相应的奖罚。
2、进度管理：
（1）编制工程节点目标，经领导审批后下发；
（2）奖励：
①项目部在完成节点目标后，按要求及时上报该节点按时完成证明材料（现场业主代表及总监签字确认），经工程管理部审核及领导审批后，下发奖励；
②如因特殊原因需增加节点奖励的，由项目部提出申请，经领导审批通过后，参照条款“①”执行；
③对于未完成重点工程节点目标或业主下达工期目标的项目部，工程部将把该情况记入项目经理档案中，作为对项目经理考核的依据之一。
3、分包管理：
（1）分包合同、招投标管理，参照集团及有关分包管理规定实施；
（2）现场施工管理：
①分应制定相应的分包考核制度，根据各项目实际施工进展情况，定期对分包进行合同履约考核，并建立分包考核档案，为年度合格及优秀分承包方评审提供依据；
②项目部根据实际工程特点，制定项目分包管理实施细则；
③分、项目部必须定期或不定期对分包施工现场质量、安全、文
明施工检查，针对存在的问题开出相应的整改单，必要时可做罚款处理；
④工程部将对分、项目部的管理痕迹进行抽查，并纳入到分、项目部的日常考核中；
⑤在施工过程中，因分包问题而导致的质量事故或质量问题，工程管理部根据问题的性质，给予分包单位相应的处罚（包括直接经济处罚、全内部通报批评、约谈分包企业法人或直接清退）。
（二）安全部：分安全文明施工及消防管理、安全总监管理、重大危险源管理、分包及班组长安全管理四大部分。
1、安全文明施工管理：
（1）检查所属在建工程安全文明施工、节约型工地开展、消防等措施的实施，完善的安全文明施工监督体系，消除施工现场的不安全状态；
（2）严格监督检查各在建工程的安全文明管理、职业健康管理、环境管理体系及消防管理运行的过程控制，监督检查项目部管理及分承包队伍的施工安全管理流程及规范施工操作行为，从而保证安全制度的有效运行；
（3）按照规范检查工程项目安全文明施工资料（安全台帐、文明工地台帐、节约型工地台帐、环境健康、消防等）是否按要求建立；
（4）综合信息管理系统的信息化管理执行工作（及时性、完整性、准确性等）；
（5）消防管理必须按照《消防安全管理
规定》《关于实行施工现场动用明火部位每日告示牌的通知》、《关于施工现场民工宿舍采用断电限流器防火安全技防措施的通知》要求实施；
（6）车辆安全管理必须按照《车辆及专（兼）职驾驶员管理办法》要求实施；
（7）对检查中发现的一般问题的项目部开出书面检查整改单，限期整改；
（8）对检查中发现的较大问题的项目部开出安全告知单，限期整改；
（9）对检查中发现的重大、重复发生的问题开具安全告知单，约谈项目经理及分管该项目的基层单位主要领导，并要求分会同项目部制定整改措施，定期整改；
（10）奖罚：参照相关制度及文件执行：
《安全生产、文明施工管理奖惩实施办法》执行。
2、安全总监管理
（1）委派的安全总监，必须加大对在建工程安全管理工作流程的合规性、现场施工过程安全动态监督两方面的管理力度，严控工程安全生产管理体系运行中存在的偏离安全职责、建设行为、管理程序、安全操作等可能直接或间接导致事故的管理行为。
（2）安全总监必须要有服务项目部的意识，对工程安全文明施工、内业资料建立及工程安全文明施工创奖予以全过程指导与帮助,此项工作作为安全总监考核的主要内容之一。
（3）安全总监对于在施工过程中发现的安全隐患，如在开具整改单后项目部未能及时整改的，必须做到即时即罚。
（4）监督好项目部执行集团或的各项规定（开展每日安全讲评等工作）是否按时执行。
（5）对于发现的问题，安全总监必须予以书面记录，重大隐患抄报安全管理部并提请签发安全告知书。
（6）奖励：安全总监工作在项目部中所起的作用每季度由所在工程的项目部经理进行初评后报安全管理部进行综合考核评分，奖励参照条线季度考核办法，对于每季度考核分值在80分以下的安全总监在年终考核时予以相应处罚，扣除年终考核奖金10%，并对每季度考核排名最后一名的安全总监实行淘汰制。
3、重大危险源实施管理
（1）每年度编制在建工程重大危险源实施节点，经领导审批后下发；
（2）项目部在完成重大危险源实施节点后，按要求上报该节点安全完成证明材料（现场总监签字确认），经安全管理部审核及领导审批后，下发奖励；
（3）对于未安全完成制定的重大危险源实施节点的项目部，安全部将针对奖励的金额加倍予以处罚并把该情况记入项目经理档案中，作为对项目经理考核的依据之一。
4、分包单位管理和班组建设管理
（1）项目部分包单位选择必须符合《关于对分包队伍合格方录
用规则》实施，录用过程中要进行《合格分包方安全生产履约评价》，在名录外选择分包单位的，必要时安全管理部须参与对其考察；
（2）分包单位凡在施工过程中不接受总包单位管理，或者因自身管理不善，违章现象多，给带来不良形象或造成严重后果的，安全管理部或项目部有权书面上报、建议领导对其采取停工整顿、清退出场等措施，并附以罚款10000～100000元；
（3）分包单位在现场的项目经理、安全员必须与投标书中人员相符，并保证能常驻现场工作，安全管理部对其每季度进行实名考核；
（4）项目部必须加强班组建设管理，要将集团、在安全文明施工方面的各项制度与规定，及时告知分包单位且须有书面记录。为加强班组安全文明施工意识，项目部须将各项制度与规定具体落实到班组，并签订责任书建立档案；
（5）项目部必须与分包单位、班组签订安全生产责任书，与每位作业人员还须签订“零违章”承诺书，并将安全违章处罚条例在讲评台处进行告示，以使作业人员提高安全文明施工意识，不断改进现场的安全文明施工形象；
（6）项目部对分包单位班组日常作业情况每季度进行考评，将做得好的班组上报至安全管理部，由安全管理部结合现场实际情况对安全文明意识强、作业规范的班组进行奖励，奖励金额为100元/人（按项目部班组花名册人数定）。
（三）物资部：分材料管理、设备管理两部分。
1、材料管理：检查考核项目主要包括采购管理、现场管理、分包物
资管理、甲供料管理、资产管理、账务内业及项目成本管理7个方面。具体检查要求及考核标准参照《采购控制程序》、《材料管理办法》、《物资管理季度考评实施细则》执行。
（1）对发现存在一般问题的项目部开出书面检查整改单，限期整改；
（2）对发现存在重大问题的项目部开出工作指令单，约谈项目经理及分管该项目的基层单位主要领导，并要求分会同项目部制定整改措施，定期整改；
（3）奖罚：参照相关制度及文件执行：
①根据《物资管理奖罚制度》、《物资管理季度考评实施细则》执行；
②结合每季度立功竞赛及工程推进大会考核指标进行相应的奖罚。
2、设备管理：检查考核项目主要包括设备进场验收管理、现场设备管理、特种设备管理、设备租赁管理及设备事故管理5个方面，具体检查要求及考核标准参照《设备管理规定》、《物资管理季度考评实施细则》执行。
（1）对发现存在一般问题的项目部开出书面检查整改单，限期整改；
（2）对发现存在重大问题的项目部开出工作指令单，约谈项目经理及分管该项目的基层单位主要领导，并要求分会同项目部制定整改措施，定期整改；
（3）奖罚：参照相关制度及文件执行：
①根据《物资管理奖罚制度》、《物资管理季度考评实施细则》执行。
五、检查安排及考核：
检查分综合检查、专项检查及日常定期或不定期检查三种形式进行。
（一）综合检查：各职能部门对项目部进行综合性质检查，并将检查结果根据相应的权重进行汇总并排名。
1、检查频率：市内在建工程平均每月1次（争取做到月覆盖），沪周边区域工程项目每季度1~2次，其他省、市工程项目每季度或半年1次；
2、检查标准：相关法律法规、规范标准、集团及相关要求、施工图纸、施工组织设计等；
3、检查方法：各部将组织检查小组，对在建工程项目进行综合检查，检查内容根据各部（室）具体要求进行，并视检查发现的问题严重程度，将开具相应的检查整改单、指令单（总分直接扣除20分）或告知单等；
4、排名：根据季度检查结果，综合各部室加权平均得分进行综合排名（分地下工程、房建工程、市政/环保工程三大板块）；
5、表彰/处罚：根据检查结果，将在每季度立功竞赛及工程推进大会上进行表彰，各板块第一名给予10万元奖励，并通报每季度排名最后一名工程项目名称、项目经理及所属分（直属项管部），若累计两次排名最后一名，将要求项目经理做交流发言。
（二）专项检查：由各部（室）根据实际情况确定检查的主题，针对现场施工中某一工序或部位进行专项检查并排名，如混凝土工程、钢
筋工程、脚手架搭设、高空作业、大型设备管理等。
1、检查频率：每季度一次；
2、检查形式：参照综合检查相关规定，必要时可进行适当调整；
3、排名：根据检查评分情况进行综合排名（分地下工程、房建工程、市政/环保工程三大板块）；
4、表彰/处罚：根据检查结果，将在每季度立功竞赛及工程推进大会上表彰第一名及通报批评最后一名，并给予第一名5万元奖励，若累计二次排名最后一名，将要求项目经理做交流发言。
（三）条线考核：各部（室）条线主管对基层单位、工程项目部对应条线进行季度考核。
1、条线划分：
（1）工程管理部：将针对工程科长、质量员、合同岗、招投标岗、计划岗、统计岗、计量岗等7大条线进行考核；
（2）安全管理部：将针对委派的安全总监、分安全员、消管员、文明施工员、节约型工地主管、车管员等6大条线进行考核；
（3）物资部：分材料、设备两个条线进行考核；考核对象为：分（直属项管部、子）物资科长、设备员、材料员、统计员、项目部材料员、设备员。
2、考核频率：每季度一次；
3、考核形式：主管部门各条线主管根据本季度基层单位及工程项目部对应条线工作效率、现场质量、安全、文明施工、物资设备管理及相关指令执行情况，进行评分并排名；
4、表彰：根据各条线考核排名情况，在季度立功竞赛及工程推进大会上进行表彰，并给予第一名3000元奖励，第二名2000元奖励，第三名1000元奖励。
（四）与项目经理职业化考核挂钩（针对项目经理职业化项目）：
1、在所有工程年度综合排名中（以各季度平均得分为依据），获得第一名、第二名、第三名的项目，在年度职业化项目经理考核基础上分别给予追加超利部分5%、3%、2%的奖励；
2、在所有工程年度综合排名中（以各季度平均得分为依据），倒数第一名、第二名、第三名的项目，在年度职业化项目经理考核基础上分别给予扣除超利部分5%、3%、2%的处罚，并对累计二次排名最后一名的项目经理实行淘汰制。
六、其它配合工作
1、参与职业化项目经理考核工作；
（1）把每季对项目的打分排名情况记入项目经理档案中；
（2）建立项目经理档案，为择优选用项目经理及职业化项目经理考核提供依据。
2、参与综合项目管理系统的使用和完善工作；
3、参与贯标内、外审工作。
二0一三年三月六日
20__年3月6日
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