()房地产管理有限公司分公司安全生产管理制度汇编制度编号：版本号：编制单位：编制：审核：批准：2020年1月3日发布2020年1月3日实施发布令各部门以及全体工作人员：()房地产管理有限公司分公司基于安全生产相关法律法规、标准的要求，建立单位安全生产管理制度汇编。本汇编集中体现了单位高层领导对安全生产方针、目标，以及安全生产管理的具体要求，包括组织机构、策划活动、职责、程序、过程和资源。是本单位建立、实施、保持和持续改进安全生产管理机制的“法规性”、纲领性的文件。安全生产管理制度经单位安全生产委员会办公会审议通过，现予以批准发布，单位各级领导及全体员工务必认真学习领会，并严格遵照执行。总经理(签字盖章)：颁布日期：2020年1月3日目录
第一章：总则5
第二章：安全生产组织机构61.组织机构框架图62.组织机构人员名录6
第三章：安全生产方针、目标7
第四章：各级人员责任制8安全生产委员会安全生产职责8安全生产主管部门(安保部)安全生产职责8主要负责人(总经理)安全生产职责9安全生产管理人员安全生产职责10安全生产分管负责人(安保部负责人)安全生产职责11各部门(负责人)通用安全生产职责12工程部安全职责12工程部(负责人)安全生产职责13财务部(负责人)安全生产职责13出纳安全生产职责14客服部(负责人)安全生产职责14清洁绿化部(负责人)安全生产职责14库房保管员安全生产职责15电工安全生产职责15消防中控室人员安全职责15安保人员岗位安全职责16保洁人员安全生产职责17现场作业人员安全生产职责17其他人员通用安全责任制17
第五章：安全生产规章制度19
(一)安全生产教育和培训制度19
(二)安全检查管理制度21
(三)安全生产事故隐患排查治理制度24
(四)劳动防护用品配备和管理制度30
(五)安全生产例会制度32
(六)安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使用制度34
(七)消防安全管理制度36
(八)较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度41
(九)危险作业管理制度43
(十)特种作业人员管理制度46(十一)安全生产奖励和惩罚制度48(十二)生产安全事故报告和处理制度50(十三)领导干部和管理人员现场带班制度53(十四)应急预案管理和演练制度56(十五)安全生产承诺制度59(十六)安全生产文件档案管理制度61(十七)设备设施检修安全管理制度63(十八)安全生产责任制的制定、评审、修订及考核管理制度66(十九)公司内部安全管理制度68用电安全管理制度68库房安全管理制度71
第一章：总则1.为了加强安全生产管理，提高公司安全生产管理水平，防止和减少生产安全事故,保障公司员工和财产安全，根据中华人民共和全生产法、市安全生产条例、市生产经营单位安全生产主体责任规范及有关法律法规，结合公司实际情况，制订本安全生产管理制度；2.本“安全生产管理制度”适用于公司生产经营全过程；3.公司安全生产委员会，负责公司安全生产领导工作；4.公司安全生产管理制度由安全生产组织机构、安全生产方针、目标、安全生产责任制、安全生产规章制度组成；5.公司安全生产管理工作坚持“以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展”的方针，树立科学的安全发展观，以人为本，建立健全安全生产保证体系和监督管理体系；6.安保部和安全生产管理人员依据公司安全生产管理制度，负责公司日常安全生产管理工作；7.各级领导对分管部门的安全生产工作负责，认真落实本安全生产管理制度，坚持以人为本切实抓好安全生产管理工作；8.各职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则负责相应的安全生产工作；9.公司员工在各自的工作范围内，严格执行安全生产责任制、安全生产规章制度和遵守安全操作规程；10.安全生产管理制度汇编发至安全生产委员会成员和职能部门，安全生产操作规程发至相关班组，安全生产管理制度汇编持有者有责任和义务使本制度在所辖范围得到有效的宣传和实施，操作规程在班组进行张贴；11.本安全生产管理制度应根据国家、市有关安全生产新法律法规的颁布，当组织机构设置变动，设备更新改造和在执行中发现的问题需要修改文件时，及时进行修改、补充和完善；12.本安全生产管理制度经总经理审批签字后按照实施日期开始执行。
第二章：安全生产组织机构1.组织机构框架图2.组织机构人员名录主任：副主任：委员：各个部门负责人1第71页共71页
第三章：安全生产方针、目标安全生产方针：以人为本遵章守纪关爱生命安全发展说明：“以人为本遵章守纪关爱生命安全发展”以崇高的社会责任感，尽心致力于安全生产管理工作，本着“安全第
一、预防为主”的原则，积极采取一切防范措施，努力确保员工在生产过程中的身体健康和生命安全，视员工的健康安全为公司生存发展之根本。
一、安全生产目标1.重伤、死亡重大交通事故、火灾发生率为0；2.重大设备事故为0；3.轻伤事故每年控制在2起以内(含2起)；4.事故隐患排查率98%、一般事故隐患治理率98%、重大事故隐患监控率100%；5.安全生产责任事故为0；6.确保年度安全投入足额保障。
二、安全教育目标1.第一责任人、安全负责人和安全管理人员培训考核合格率100%；2.“三级”安全教育率100%；3.在职员工安全教育培训率100%。
第四章：各级人员责任制安全生产委员会安全生产职责1.安全生产委员会是本公司安全生产方面的最高领导机构；2.全面贯彻执行国家有关安全生产方面的方针、法律、法规、标准，制定本公司安全生产方针、安全生产管理目标；3.负责本公司年度安全生产工作计划和长远规划及其费用的审核工作，并对执行情况进行监督检查；4.对于本公司在安全生产方面急需解决的问题，及重大安全技术措施落实项目，安全设备、设施的更新改造及其费用等的审批工作；5.每季度召开安全生产工作例会，听取安全生产主管领导工作汇报，分析安全生产形势，研究布置下一阶段安全生产工作；6.审核公司安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产应急预案、安全生产操作规程；7.审核公司安全生产标准化活动计划；8.支持安全生产主管领导、主管部门和安全员的工作；9.督促检查各部门安全生产工作，定期组织安全检查，及时消除重大生产安全隐患；10.对于轻伤事故有权做出处理决定，对于重伤以上事故，要立即上报，并协助上级有关部门进行调查取证和制订并落实整改措施；11.对年终安全生产工作总结与考评工作进行审批。安全生产主管部门(安保部)安全生产职责安保部负责本单位的安全生产工作，贯彻执行上级的安全生产、劳动保护的方针、、法规和标准，检查公司有关职能部门执行安全生产制定和规定的情况，督促和协助这些部门采取整改措施，防止发生伤亡事故和职业病，保障职工的安全、健康和生产经营的顺利进行。其主要职责是：1.认真贯彻执行国家、市安全法律法规、规章、国家标准、行业标准及公司安全生产管理制度；2.协助安全生产委员会制定本公司的年度安全生产工作计划和中长期规划，编制安全生产资金投入年度计划；3.汇总和审核相关部门的安全技术措施计划，并督促有关部门切实按期执行；4.组织和协助有关部门制定或修订安全生产规章制度、安全生产操作规程、安全生产责任制和应急预案；5.组织制定开展安全生产标准化活动，组织年度自评；6.协助有关部门对职工进行安全生产宣传，教育和培训工作；7.指导各部门和班组安全员工作；8.经常进行现场检查，协助解决问题，遇到特别紧急的不安全情况，有权指令先行停止作业，并立即报告公司领导，研究处理；9.定期组织公司级综合大检查，做好记录，并向主管领导汇报；10.督促和检查公司职工正确使用个体防护装备；11.定期召开安全生产工作会议，做好记录，对安全生产工作的意见和建议以及存在的问题及时向主管领导汇报；12.负责对危险作业的审批和监管工作；13.参加审批新建、改建、扩建和大修的计划，并按规定报相关部门审批，参加工程验收及试运行工作；14.组织制定生产安全事故应急预案，协助主管领导组织应急预案的演练，并做好记录；15.组织伤亡事故的调查和处理，进行伤亡事故统计，分析和报告，协助有关部门提出事故的防范措施，并且督促有关部门按期实施；16.负责统计和收集安全生产资料及其档案管理。主要负责人(总经理)安全生产职责1.建立健全并督促落实本单位安全生产责任制；2.组织制定、修订并督促落实本单位安全生产管理制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；6.组织实施本单位职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；7.依法履行本单位建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)的规定；8.依法设置本单位安全生产管理机构并配足安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；9.组织制定、修订并实施本单位生产安全事故应急预案；10.及时、如实报告生产安全事故；11.定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况；12.法律、法规、规章规定的其他职责。安全生产管理人员安全生产职责1.组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案，并监督检查执行情况，组织实施本单位应急救援演练；2.提出本单位安全生产工作计划和资金使用计划并组织实施；3.组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；4.监督指导本单位开展安全生产隐患排查治理工作，及时排查事故隐患，检查生产、作业的安全条件，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；5.监督检查本单位建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”工作；6.监督指导本单位与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协议，督促检查其履行安全生产职责；7.参与研究并组织落实本单位职业危害预防和职业病防治措施；8.监督本单位劳动防护用品的采购、发放、使用和管理工作，监督、检查从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品；9.负责本单位特种作业人员的安全管理；10.依法组织或参与本单位生产安全事故调查处理；配合部门事故调查组调查处理生产安全事故，负责事故情况统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行；11.提出改进本单位安全生产管理的建议，督促落实本单位安全生产整改措施；12.其他安全生产管理职责。安全生产分管负责人(安保部负责人)安全生产职责1.组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案，并监督检查执行情况，组织实施本单位应急救援演练；2.提出本单位安全生产工作计划和资金使用计划并组织实施；3.组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；4.监督指导本单位开展安全生产隐患排查治理工作，及时排查事故隐患，检查生产、作业的安全条件，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；5.监督检查本单位建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”工作；6.监督指导本单位与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协议，督促检查其履行安全生产职责；7.参与研究并组织落实本单位职业危害预防和职业病防治措施；8.监督本单位劳动防护用品的采购、发放、使用和管理工作，监督、检查从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品；9.负责本单位特种作业人员的安全管理；10.依法组织或参与本单位生产安全事故调查处理；配合部门事故调查组调查处理生产安全事故，负责事故情况统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行；11.提出改进本单位安全生产管理的建议，督促落实本单位安全生产整改措施；12.对本公司安全生产工作负有重要管理责任；13.其他安全生产管理职责。各部门(负责人)通用安全生产职责1.贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展”的安全生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中；2.完善部门规章制度，落实岗位责任制；3.提倡员工团结合作、不断进取，积极创新、持续改进，促进公司安全发展；4.对本部门员工安全生产业绩进行考核、评价；5.对所管辖区域带队检查，配合整改部门做好整改工作；6.生产相关部门每月一次例会，非生产部门没季度一次例会，做好会议记录，上报给安全主管部门；7.协助安全教育培训归口部门，做好本部门人员的安全生产教育培训工作；8.协助安全管理部门做好本部门危险源辨识工作；9.参加安全生产委员会综合大检查，提出合理化建议。工程部安全职责1.负责公司所有设备设施的安全生产管理，保证安全附件齐全、灵敏有效。按照安全技术规范定期进行检查和检测，使全部设备保持良好状态；2.建立健全公司设备、设施安全生产规章制度和安全操作规程；3.加强对特种作业人员、特种设备安全生产岗位培训，保证特殊工种作业人员持证上岗作业；4.教育本部门员工严格遵守各项安全生产规章制度和安全操作规程；5.定期组织安全生产检查，做好检查记录，对已发现的生产安全事故隐患应及时报告，并督促落实整改；6.负责公司新建、改建、扩建和装修等工程项目的设计符合国家有关安全生产工作、职业卫生法规标准等；7.保证新设备符合技术安全要求，负责组织使用前的监定验收；8.自己组织施工的，施工前按照施工程序编制安全技术措施；9.外包施工要与施工单位签订安全生产责任书；10.不准将工程发包、分包给不具备安全生产条件的单位和个人；11.参加由于设备设施问题造成伤亡事故调查与分析并提出防范措施；12.熟悉和掌握相关生产安全事故应急救援预案，一旦发生问题，负责排除险情，做好工程保障工作。工程部(负责人)安全生产职责1.负责本单位各种机械、电气和动力等设备的安全管理。加强设备检查和定期保养，使之保持良好状态；2.组织制定有关设备维修、保养的安全管理制度及安全操作规程，并负责贯彻实施；3.确保机器设备的安全防护装置齐全、灵敏、可靠；4.负责特种设备的建档、年审、检验工作；5.参与重大伤亡事故的调查、分析，作出因设备缺陷或故障而造成事故的鉴定意见。财务人员安全生产职责1.做好公司的收支工作。收入必须做到应收尽收，按月全额入帐；支出必须经收款人、经手人签字盖章，坚持有序的审批程序后，方可付款，严格执行财务审批制度；2.原始单据必须完整、清楚，不得涂改，严禁白条入帐，弄虚作假；3.公司的公务费实行现金支付，工程款和移民搬迁费实行支票支付；4.妥善保管好印鉴、支票、收据等票据，决不能丢失；5.按月与会计进行单据交接，余额应相互签字，出纳应说明余额去向；6.严禁贪污、挪用、借支现金，按时结算，保证现金的正常管理；7.严格执行现金管理办法，坚持日清月结制度；8.自觉服从领导安排，向领导汇报资金使用情况，做到资金使用上的合理保密，接受领导的监督检查；9.熟悉突发事件处理程序，熟练使用消防器材，会使用1
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10、120等应急处理电话。客服部(负责人)安全生产职责1.客服部经理是本部门安全生产工作的第一责任人，对本部门安全工作负全面责任；2.组织实施公司的各项安全管理制度，对本部门员工进行考核；3.定期检查本部门的安全隐患，发现问题及时上报安保部；4.定期组织本部门人员安全生产教育培训和召开安全例会。清洁绿化部(负责人)安全生产职责1.提高安全生产意识，认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守人身安全的各项禁令和规定；2.熟悉和掌握与本岗位相关生产安全事故应急救援预案，解决、处理一般生产安全事故隐患，遇有突发事件，处理的同时立即上报，服从主管领导指挥、调遣，参与扑救等处置行动，并保护现场；3.熟悉工作区域安全通道、安全出口、消火栓、消防器材等安全设备设施的具体位置，熟练正确地使用各种消防器材；4.积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。电工安全生产职责1.认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守安全生产的各项禁令和规定，履行安全职责；2.各项作业前，穿戴好相应劳动保护用品，落实安全措施，开具安全作业许可证，检查工具、仪表是否完好；3.任何电器未经检查，一律视为有电，严禁用手触及；4.电器设备维修，必须在停车，切断电源，并挂上“禁止合闸”警示牌后方可作业；5.认真做好用电、维修记录，对容易导致事故发生的重点部位进行经常性监督、检查。消防中控室人员安全职责1.在消防中控室领班的领导下，负责消防中控室24小时值班，对自动报警信号及时跑点确认，对火情早发现、早处置；2.做好值班记录和设备运转记录；3.保证对讲机电源充足，通讯流畅；4.了解掌握公司内部重点部位、要害部位的基本情况，熟悉公司的火灾报警程序、扑救疏散方案以及相关生产安全事故应急救援预案；5.对发生的火灾进行扑救，并协助主管进行调查处理；6.对工作中发生的安全问题要及时处理和记录，并及时向主管报告；7.负责公司所有消防安全保障系统的检测、维护工作，保持中控室设备设施的完好；8.熟练掌握消防系统各种设备安全操作规程，严密注视各种设备信号反应。做好消防中控室的日常管理工作，对消防自动报警系统、自动喷水系统、消火栓系统、防排烟系统等消防设施进行监控和维护管理，对自动报警系统发生的报警信号，及时跑点确认处理，确保火灾早发现、早扑救；9.遇有火灾，按照消防预案通报有关人员，并迅速启动和运用消防设备设施，进行灭火工作。安保人员岗位安全职责1.在主管领导下，值班人员要按时到岗，忠于职守，负责辖区消防、治安安全工作；2.值班人员在岗期间，忠于职守，严格执行公司制度，因事不能上岗应提前向主管报告，经批准方可离岗；3.做好夜间安全保卫工作，发现可疑人、可疑现象，异常气味，应立即与安委会成员取得联系，或向有关部门报告，如发生重大刑事案件，立即启动紧急报警按钮，保护现场，并做好记录；4.夜间外来人员一律不接待，值班人员不得擅自留宿亲戚和朋友；5.工作要认真负责，凡因工作失职，而导致事故发生，将追究其一切责任；完成领导交办的其它工作。保洁人员安全生产职责1.遵守安保部的各项规章制度和操作规程；2.在保洁过程发现安全隐患及时上报给上级领导；3.熟悉单位辖区安全出口位置，发生紧急情况，协助安保部疏散现场人员；4.熟练掌握消防器材的使用，积极参加安全教育培训和安全活动。现场作业人员安全生产职责1.作业人员在劳动过程中，应严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，严禁违章作业；2.作业人员应当接受安全生产教育和培训，了解岗位中存在的危险因素及其可能造成的严重后果，掌握与岗位相适应的安全知识，掌握事故隐患排查能力，具备应急自救和逃生技能；3.作业人员发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向领导汇报；作业人员有权对安全生产工作提出建议，有权拒绝违章作业或冒险蛮干，发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所。4.精心维护设备设施，保持设备设施良好的安全运行状态，保持作业环境整洁，做到文明生产；5.作业人员在劳动过程中，要做到“三不伤害”，即不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害；6.作业人员要遵守劳动纪律，坚守岗位，精力集中，遵守相关操作规程。严禁穿拖鞋、赤脚、赤膊和酒后上岗；搞好文明生产，保持作业现场整洁、通道无阻；7.保护好各种安全防护装置，操作控制盘、标志、消防器材等，不得随意挪动、拆除；8.工作完毕必须断电，熄灭火种，不留安全隐患，做到工完场清。其他人员通用安全责任制1.认真保管好各类文件、资料、档案及票据，杜绝失密、泄密、丢失事故的发生；2.销毁文件、材料等要明确时间、地点并指定专人负责处理；3.全体人员要熟知“三知、三会、三能”及火灾应急处置程序；(三知：知岗位火灾危险、知本部门防火职责、知火灾应急预案；三会：会使用保养灭火器、会报火警、会疏散救人；三能：能检查发现问题、能宣传消防知识、能扑灭初级小火)4.掌握相关安全生产应急预案，一旦发生问题，负责保护本部门重要档案资料不受损失。发生重大安全事故时要冷静指挥，按事故处理程序积极组织抢救，及时向安全管理部门和分管安全负责人汇报；5.要做好“五防”(防火、防盗、防破坏、防爆炸、防治安灾害事故)工作；6.办公室内严禁乱拉电线，禁止使用电炉、电加热器类设备，禁止动用明火，严禁存放易燃易爆等危险品；7.有责任注意办公室内冷热供气、电话通讯、办公桌椅等设施设备的使用情况，发现故障报告有关部门予以维修；8.健全室内卫生管理办法，经常打扫除尘，保持良好的、整洁清新的室内工作环境。9.每日下班前，本部门人员必须按规定的操作程序关机断电，并进行安全巡视检查，确保无事故隐患后方可锁门离去。
第五章：安全生产规章制度
(一)安全生产教育和培训制度1目的为了有计划地组织本单位员工参加培训，加强员工安全意识，不断地增长员工的工作知识和技能，特制定本制度。2范围本制度明确了本单位安全生产教育和培训的人员、内容、学时以及方式等方面的要求。本制度适用于本单位主要负责人、安全生产管理人员、新员工、转岗员工、复岗员工相关方以及其他员工的安全生产教育和培训。3引用文件中华人民共和全生产法市安全生产条例生产经营单位安全培训规定市生产经营单位安全生产主体责任规范4管理职责a)本单位主要负责人负责组织制定年度安全生产教育和培训计划。b)本单位主要负责人负责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。c)安全生产教育培训组织部门为安保部,其他部门配合执行。5管理程序5.1安全生产教育和培训的内容：a)安全生产法律法规和规章；b)安全生产规章制度和操作规程；c)岗位存在危险源和安全操作技能；d)安全设备设施、工作、劳保用品的使用、维护保养知识；e)安全生产事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；f)职业健康知识教育；g)安全生产事故案例。5.2主要负责人和安全生产管理人员的教育培训5.2.1主要负责人和安全生产管理人员需接受安全监管部门组织的培训，并获得相应的培训合格证书。5.2.2初次安全培训时间32学时，每年再培训时间12学时。5.3员工安全教育培训5.3.1新员工上岗前必须进行三级安全教育，培训时间24学时。5.3.2员工换岗的，离岗6个月以上的，以及生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。5.3.3其他从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时。5.4安全生产教育和培训档案管理5.4.1本单位各级人员的安全生产教育和培训必须建立档案，档案内容包括个人培训登记表、教育培训考试试卷、考试考核成绩，证件复印件复审教育登记表，安全生产教育培训计划，培训工作总结等。5.4.2安全生产教育和培训记录至少保存3年。5.5安全生产教育培训方式本单位安全生产教育培训方式采取授课方式，不定期会聘请外部专家对本单位员工进行安全教育培训。
(二)安全检查管理制度1目的为了明确安全生产检查的内容和方法，特制定本制度。2适用范围本制度适用于本单位安全生产检查工作。3引用文件中华人民共和全生产法市安全生产条例市生产安全事故隐患排查治理办法市生产经营单位安全生产主体责任规范4职责a)安保部负责安全生产检查工作，并监督检查各部门安全生产工作；b)主要负责人、分管安全负责人定期带队安全检查；c)各部门负责所辖范围内的安全生产检查工作。5管理程序5.1安全生产检查的分类5.1.1安全生产检查分为：日常检查、综合性检查、节假日检查、季节性检查等多种形式进行定期或不定期检查。5.1.2日常检查是落实本单位全方位巡回检查制的重要形式，各单位要以现场为中心，检查用水、用电、场所环境、设备设施等情况，使安全生产检查工作从事后管理转变为事前预防。5.1.3综合性检查是本单位组织的对各部门进行的检查，检查的范围是全方位的，内容是综合性的。检查采取统一组织集中检查的方式。5.1.4节假日检查是在“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”节前及节日期间的安全、保卫等项工作的安排和落实情况的检查。检查内容包括：a)假日生产的安全措施及安全负责人的安排落实情况；b)公共场所的防火、安全保卫措施落实情况；c)节日值班人员的落实情况。5.1.5季节性检查是换季前的预防性检查。a)春夏季检查以防雷电、防汛、防暑降温等为重点；b)秋冬季检查以防火、防冻保温为重点。5.2检查的主要内容1)查制度：即检查各项方针、、法令和上级指示是否落实，各项安全生产规章制度是否健全、完善并严格落实；2)查隐患：即检查是否存在安全问题和事故隐患；对已查出的各类问题是否落实了可靠的防范措施和整改措施；3)查环境卫生:卫生是否设专人负责及时清理；4)查消防：即各部门配置的灭火器，是否按规定要求摆放在适合的位置，并且做出明显标识，注意防潮、防晒。灭火器材是否由专人管理并进行定期检查；5)其他事项：其它安全检查基础工作以及涉及现场的其它问题。5.3检查的时间与形式5.3.1综合性检查每半年至少进行一次。5.3.2日常检查，上班前、下班后全方位巡查。5.4检查程序5.4.1安全检查进行前，由安全检查发起部门制定安全检查计划，确定检查范围、日程、参加人员、检查内容等，向受检部门下达检查通知。5.4.2安全检查中要边查边改，不能立即整改的，应制定整改计划，明确整改要求及整改期限，下发受检部门。5.4.3检查发现有可能酿成重大事故的情况，检查人员有权责成受检单位立即整改。5.4.4各部门、各单位必须根据整改计划逐项落实并限期整改。5.4.5安全检查发起部门对整改情况进行复查、验证。5.4.6检查发现的问题，因整改不及时、不彻底而造成事故或同一问题连续出现的，追究问题部门领导的责任。5.5检查总结和上报5.5.1各种形式的检查，要依据安全生产检查流程进行，同时填写安全生产检查表。5.5.2检查出的隐患要编制整改方案，做到“五定”(定项目、定任务、定措施、定资金、定时间)，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期整改。5.5.3安全检查记录由安保部保存,保存期限不少于3年。
(三)安全生产事故隐患排查治理制度1目的为了明确事故隐患排查治理基本原则、事故隐患分类、发现与报告，治理与评估以及考核等管理要求，特制定本制度。2适用范围本制度适用于本单位事故隐患排查治理。3引用文件中华人民共和全生产法市安全生产条例市生产安全事故隐患排查治理办法市生产经营单位安全生产主体责任规范安全生产事故隐患排查治理暂行规定4职责4.1主要负责人隐患排查治理职责4.1.1建立、健全并督促落实安全生产责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；4.1.2组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项规章制度、考核奖惩标准，并批准制度、标准；4.1.3保障事故隐患排查治理的相关资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等；4.1.4定期组织全面的事故隐患排查，并参加相关的事故隐患排查工作等；4.1.5组织本单位事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故上报、批准重要的事故隐患治理方案、组织对事故隐患治理效果进行评估等。4.2安全生产管理机构以及安全生产管理人员隐患排查治理职责4.2.1组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；4.2.2组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；4.2.3制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；4.2.4组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；4.2.5组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；4.2.6向相关部门报告事故隐患信息的具体职责。4.3各部门及其管理人员隐患排查治理职责1.各部门应结合本部门生产经营活动特点，开展风险评估，确定本部门应当重点防范、监控的事故风险；包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；2.各部门应组织开展本部门的生产安全事故隐患排查治理工作，负责本部门隐患的治理，对本部门不能治理的应上报安保部并按安保部要求实施治理工作，按规定配合或组织建立和管理本部门的事故隐患登记和统计分析等工作；3.制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对违章行为进行部门内的考核奖惩；4.承担专业管理职责的部门及其管理人员，还根据业务分工负责组织或配合单位对本部门、本岗位管理范围内进行的事故隐患排查治理工作；如：设备管理部门应负责组织特种设备、生产设备安全装置等隐患的排查和治理。4.4从业人员隐患排查治理职责4.4.1从业人员事故隐患排查治理的权利包括：有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；有权对本单位安全生产工作中存在的事故隐患提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；4.4.2从业人员事故隐患排查治理的义务包括：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本岗位事故隐患排查治理所需的安全生产知识，提高日常事故隐患排查治理技能，增强事故预防和应急处理能力；从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。4.5事故隐患排查治理专业技术队伍隐患排查治理职责4.5.1按专业特长，参加专业相关的事故隐患排查活动；4.5.2针对事故隐患排查发现的事故隐患，进行分析并提出事故隐患分类分级、事故隐患治理等建议；4.5.3参加或审查事故隐患治理方案或措施；4.5.4参加对事故隐患治理的验收，包括对治理效果进行评价；4.5.5参加对事故隐患统计资料的分析，提出相关事故隐患预防、事故预警的建议。5管理程序5.1事故隐患治理基本原则1)事故隐患治理遵循“谁管理、谁负责；谁设计、谁负责；谁审查、谁负责；谁施工、谁负责；谁验收、谁负责”的原则；2)对排查出的事故隐患实行分级动态管理；3)事故隐患在未治理前，必须采取措施加以监控。对事故隐患实行部门级监控；5.2事故隐患发现与报告5.2.1员工有发现事故隐患的义务。岗位员工应严格执行巡检制度，及时发现事故隐患并逐级评估上报。5.2.2各级事故隐患治理部门对发现的事故隐患应积极组织治理。对当时不能治理的和本级力治理的事故隐患，应立即逐级上报，同时告之岗位人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。5.2.3对威胁人员生命安全和生产安全，随时可能发生事故的重大事故隐患，应立即决定停工治理。5.2.4各部门接到事故隐患报告，应及时组织有关人员进行调查，形成调查报告，内容包括：1)设备设施的缺陷及严重程度；2)事故隐患状态及可能变化情况；3)事故隐患影响范围内人员暴露的频率和密度；4)事故隐患影响范围内可能造成的损失；5)事故隐患监控措施的可行性。5.2.5各部门发现重大事故隐患时，应立即向主管安全负责人和主管领导汇报，组织制定落实安全措施，包括如下内容：1)保证存在事故隐患的设备设施安全运行的条件；2)对生产装置、设施监测检查的要求；3)潜在的危害及影响，以及防范控制措施；4)制定应急处理措施并进行演练；5)明确控制程序，责任分工，落实监控人员。5.2.6本单位及各单位主要负责人每月组织一次由管理人员、技术人员和职工参加的安全隐患排查。查出的隐患登记建档。5.2.7每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向负有安全生产监督管理职责的部门报送统计分析表。统计分析表应当由主要负责人签字。5.3事故隐患分级管理和监控5.3.1一般事故隐患由责任部门主要负责人指定隐患整改责任人，立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由责任部门负责监督检查和整改验收。验收合格后，经部门主要负责人签字，审核备案。5.3.2经安全生产委员会评估认定的重大事故隐患，由相关部门组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改内容、资金、参与整改的人数、整改作业范围，并组织实施。整改结束后按照标准认真自检。安全生产委员会监督检查。5.4事故隐患技术管理对应用新工艺、新设备、新技术的专项隐患治理项目，实施部门要通过考察、论证和比选，选择适用、安全、可靠、稳定、成熟的技术。5.5事故隐患投资管理5.5.1除特殊的事故隐患应急项目可直接进行施工图纸设计外，其他事故隐患治理项目要编制治理方案。5.5.2事故隐患专项治理项目要严格控制投资，要做到专款专用。5.5.3事故隐患治理项目申报审批权限执行有关规定。5.5.4所有事故隐患治理项目的安全和消防管理应按规定执行。5.6事故隐患治理与评估5.6.1对需要立项投资治理的重大事故隐患应组织评估，成立事故隐患评估小组。评估小组由主管安全生产的在分管安全负责人牵头，主管部门组织，和事故隐患所在部门及有关业务人员参加。5.6.2对事故隐患评估，应形成书面评估报告。评估报告主要内容包括：1)事故隐患类别；
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