___有限公司文件编号：SC-001版本号效日期：2021年05月31日标题风险评价与分级管控管理制度页码编号目的辨识及评价公司范围内的职业健康安全危险源，评价其风险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。2风险评价范围本程序适用于公司范围内危险源辨识和风险评价。3风险评价定义3.1危险源(hazard)：可能导致伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2危险源辨识(hazardidentification)：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3风险(risk)：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。3.4风险评价(riskassessment)：评价风险大小并确定风险是否可容许的全过程。4职责4.1安全环保办负责组织危险源的识别、登记、汇总，并主持风险评价活动。4.2各部门配合，参与危险源的识别、评价活动。4.3安全环保办负责审核重大危险源清单。4.4总经理负责批准重大危险源清单。5控制程序5.1危险源辨识5.1.1辨识危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康安全危险为依据。5.1.2危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型：三种状态：正常、异常和紧急状态；三种时态：过去、现在、将来六种类型：(1)物理性危险、危害因素(2)化学性危险、危害因素(3)生物性危险、危害因素(4)心理、生理性危害因素(5)行为性危害因素(6)其它5.1.3危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，各部门负责本部门危险源的识别。5.1.4安全环保办对各部门识别出的危险源进行整理、分析，汇总。5.2危险源的风险评价5.2.1安全环保办组织各有关部门对危险源、风险进行评价。5.2.2风险评价工作中，要确定组织的风险级别，必须定量计算每一种危险源所带来的风险。5.2.3定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法：D(风险值)E(暴露于危险环境的频繁程度)L(发生事故的可能性大小)C(事故产生的后果)=风险值D越大，事件越严重。其中L、E、C取值如下：L(事故发生的可能)分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E(暴露于危险环境的频繁程度)：分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周至少一次，或偶然暴露2每月至少暴露一次1每年1-12次暴露(不含12次)0.5非常罕见地暴露规定连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它情况对应表中取值。C(发生事故产生的后果)：分数值后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。D(危险等级划分)：D值风险级别危险程度3201级高度危险，需立即整改或停产整改XXX级显着危险，需要整改701603级一般危险，要注意704级稍有危险，可以接受5.2.4风险等级的确定：风险值风险等级3201级红色(重大)XXX级橙色(较大)701603级黄色(一般)704级蓝色(低风险)将风险级别为
1、
2、3级的风险定为风险管控点。但对下列四种危险源存在的情况，可直接定为风险管控点。(1)不符合职业健康安全法规、标准；(2)相关方有合理抱怨或要求的；(3)曾发生过事故，现场无合理控制措施的；(4)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5.2.5风险分级管控风险分级管控责任人1级红色(重大)总经理2级橙色(较大)总经理3级黄色(一般)部门长4级蓝色(低风险)班组长5.3风险控制规划5.3.1运行控制：对1级-3级风险，如无文件规定可能导致偏离职业安全健康管理方针或目标的情况时，均应制定运行控制文件。5.3.2对于1级-3级风险，需要在现场制定“安全风险告知牌”，绘制安全风险分布图。5.3.3应急控制：对紧急状态下的1级-3级风险情况，应制定应急准备和响应控制文件。5.4危险源记录的形成：将评价后危险源汇总形成重大风险信息表。5.5更新与审批5.5.1当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化，即出现以下情况时应重新更新危险源。(a)新设备、新材料、新工艺、新服务等引入时；(b)现有生产工艺的重大改进；(c)动力系统及厂房设施的重大变动；(d)相关方要求，主要指相应的法律法规，外部资讯等；(f)职业安全健康管理方针变更。5.5.2安全环保办每年一次组织各部门根据公司现状对危险源进行再确认和更新，同时也要根据公司实际情况对具体的管理方案及时更新。5.5.3风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的措施。6相关文件及表单作业活动清单风险分级管控信息表较大风险分级管控信息表7本制度自下发之日起执行
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