篇一:自检报告
合同管理自检报告
合同管理工作是一项重要管理内容,在市场经济日益发达的现代社会,企业的“重合同守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。根据____________________________要求,________________(下简称“”)对公司合同管理了自查自检工作。现将自查情况汇报如下:
一建立完善合同管理体系
公司在执行各级合同管理办法的同时,结合公司实际情况,于2022年3月份制定了《___________________》(____ 号),规范了建设工程及设备质量保证金管理。
企业管理部设合同管理人员两名,同时负责日常合同签订合同档案等管理工作。二人互相监督、相互提醒,同时避免因轮休出现合同管理断层情况。
二规范合同管理
(一)合同的签订:
在合同签订的全过程中,严格前期调研严把法人资格关、合同条款关、履约能力关、资信等级关等,杜绝不完善和不合法合同的出现,做到合同管理“零失误”。
1.前期调研:按照上级合同管理办法规定需进行调研的项目,由合同承办部门组织相关部门进行调研后,出具符合规范的调研报告并签字盖章。调研报告作为相关资料与合同一起存档。
2.合同条款:所有合同条款均由合同承办部门及合同主管部门及相关部门会同合同相对方共同审定,并填写合同洽谈记录。合同洽谈记录作为合同审批依据并与合同一起存档。
3.合同审批:公司在进行合同审批时,严格按照能化公司合同审批程序进行,逐层审批,严格按照能化公司各部门及领导的修改意见执行。
4.合同签订:完成合同审批后,合同主管部门派专人携所有相关资料到能化公司风险管理部进行签字盖章、备案。盖章前风险管理部会对合同进行审查,无误后将进行合同盖章备案工作。
(二)合同的履行
根据合同相对方对合同约定的履行情况,合同承办部门按照合同相关条款予以确认,根据付款约定进行结算。
对于工程合同,由能化公司组织,在每月24日进行划线,施工单位上报月度结算后,经监理造价咨询单位及建设单位共同审核后确认。对于其他合同的结算,由合同承办部门出具相关资料确认。
具备付款条件的合同,经挂账及付款审批后,由财务部门支付进度款。以保证合同的正常履行,保证矿井的正常建设。
(三)合同变更
严格管理合同变更,对于变更的合同,保证手续齐全,资料完整,做到合法有效。
目前,________共有5项合同变更,详见下表。
(四)合同纠纷
目前,____________暂未发生合同纠纷。
三合同档案管理
4.纸质资料管理
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