合同审批工作程序
1、 目的:使合同文本完整、规范,确保第一时间正确解决问题。
2、 范围:
2.1 工程类合同审批。
2.2 设计类合同审批。
2.3 材料设备类合同审批。
2.4 各类合同的归档。
3、 职责:在第一时间上传下达,加强各流转部门的信息传递,督促各审批部门加速审批。
4、 程序:
4.1 检查合同资料是否完整:
4.1.1 四份乙方已盖章的合同正本,两份副本。
4.1.2 由设计部认可的施工图纸2套。
4.1.3 已经预算部审核认可的预算书2份。
4.1.4 对合同价超出10万元的工程应附上招投标过程、备忘及签约单位的三证(见招投标管理文件)。
4.1.5 对不进行招投标的材料设备选购,应附上货比三家的具体资料及主管工程师说明。
4.1.6 填妥《合同审批表》中各项栏目。
4.2 满足以上条件的合同文本可进入下一道工序,若不满足的,立即退回主管工程师处整改,整改完成再上报预算部经理审批。
4.3 预算部经理审批同意后,立即上报分管副总审批,如有异议,继续协同主管工程师、预算部共同协商修改,直至分管副总审批同意为止。
4.4 将合同名称、上报日期、施工单位登记在册,以备流转中遗失查询。
4.5 一经分管副总审批同意后,立即上报公司财务部,向财务部说明工程主要内容及情况,叮嘱加快审批。
4.6 财务部审批同意后,送至总经理处审批,若有不同意,立即送回部门负责人处作修改或说明后再上报总经理处审批,待总经理审批完毕后,到办公室盖上合同章,下发主管工程师执行。
4.7 由主管工程师返回合同正本1份,副本2份,图纸、预算各1份至预算部,预算部再将正本返回公司办公室、财务部、预算部分别存档。
4.8 将生效合同按工程、材设类归档,编制合同登记表,以备查阅(见文件、资料管理程序)。
5、 相关文件:
5.1 招投标管理程序。
5.2 合同审批表。
5.3 文件、资料管理程序。
6、 本程序文件发放到工程部全体人员。
注:
1、 本人保证严格按此文件要求执行。
2、 本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制: 审批: 发放号:
管理站制度
下载本文