差旅费的范围与标准制度差旅费的范围:公司员工出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用)、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事费用等。
一、交通工具的选择
1.1 各级别员工乘坐飞机、车船标准如下:项目职务 飞机 火车 轮船 其他长途交通工具总经理 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销公司员工 硬座、硬卧 三等舱注:
(1) 其他交通工具不包括出租汽车,特殊情况需要乘坐出租车,须经部门总监批准,否则不予报销。
(2) 公司员工乘坐飞机,要视任务之重要性及时间要求,经总经理同意可乘普通舱。否则不予报销。
⑶ 公司员工出差因故必须搭乘超标交通工具时,事先必须由事业部主管或平台经理批准,否则不予报销。
(4) 尽可能不使用公司办公用车出差。
1.2 、乘坐火车购卧铺的时间标准:从晚十八点至次日早六点之间,在车上超过六小时以上。符合此条件可购相应职级之卧铺票。不购卧铺票的,可按硬座票价的50%给予补助。
二、 住宿补助及出差补助
2.1 、住宿费、伙食补助费、市内交通费标准:单位:元区域职务直辖市、省会、沿海开放城市省辖市县级市类别住宿费补助费住宿费补助费总经理据实报销据实报销据实报销据实报销公司员工1808010050注:
(1) 沿海开放城市是指:大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州、长春、哈尔滨。
(2) 住宿费必须提供正规住宿,标准限额内按金额实报实销,金额高于标准部分自理。
2.2 出差天数计算:出发、归来两天各计算为一天。
2.3 到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时,公司也不再给予住宿费的补助。凡在车上、船上过夜,不得报销住宿费。
2.4 出差补助费中含出差餐费及交通费,出差外埠人员的出租车票一律不另予报销。
2.5 经领导批准外出参加培训学习的报销标准:集中食宿的,凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销,不再报销其它费用。培训机构不安排食宿的,按照出差标准给予报销。
三、 其它
3.1 如员工陪同公司总经理出差,其乘坐交通工具标准可参照陪同总经理标准,费用已经统一据实报销的,不再报销其他费用。
3.2 、订票费,原则上每个车次最多不能超过20元 ,超出部分自己负担,特殊情况,须上级主管批准后方可报销。
3.3 、 大连、哈尔滨市员工在其区域内工作不享有出差补助,往返沈阳按出差标准。
3.4 、有办事处的地区,出差人员必须住宿办事处。
3.5 差旅费报销单中不准许有餐费、交际费之类的票据。如出差期间有此类费用发生,应按照交际费报销程序处理。出差人员报销时必须实事求是,部门经理、财务经理、必须签字方可报销。
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