1、当月发现错误的，在税控系统中找到错误，双击，然后点击作废就可以了。 2、根据需要可以重新开具新，注意作废的联次要齐全，然后盖上公司统一的作废章。 3、如果是需要跨月作废的，需要在税控系统中输入代码。 4、然后开具红字，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。
