高铁票三十天内可以补打报销凭证。
三十天内的，可以跑到火车站去，然后打印火车票，超过三十天的，打电话给幺二三零六，让他释放出火车票，约定在那个火车站自己凭身份证去窗口取火车票。
报销，把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
报销程序有以下几点：
1、报销费用的填制要求，费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理，将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边，用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，采购类经营费用，须凭有效的请购单和到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面，非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据，外出培训费凭培训协议办理报销手续；
2、报销单据的审核，费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认，财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批，经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据；
3、费用的给付，报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用，单位价格在两千元以下的报销费用，由出纳员用现金支付，单位价格在两千元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付，各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理；
4、费用报销单据的保管，费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账，所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
【法律依据】
《中华人民共和国管理办法》
第二十一条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得。
