| 1.现场设备设施类隐患排查项目清单 | ||||||||||||
| 序号 | 检查项目 | 标准 | 现有控制措施 | 失控表现 | 班组级 | 安全员检查 | 站长检查 | |||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | 每日1次 | 每周1次 | 每季度1次 | |||||
| 1 | 汽油储罐 | 整体 | 罐体完好，无破损 | 1.专门储罐区，埋地设置。安装并固定在钢筋混凝土基础上（油罐设在车行道下方时采取承重罐池），防止油罐下沉或漂浮。有防渗及检测设施 | 1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。 | 1.新员工三级安全教育。2.汽油安全知识、装卸操作规程等教育培训 | / | 1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停止加油、卸油作业，切断电源。用灭火器或灭火毯从上风向实施扑救。封锁现场，疏散站内车辆，阻止车辆进站区。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 | 结构部件损坏，渗漏，异常气味，防渗检测仪表报警 | √ | √ | |
| 2 | 埋地符合要求，安装牢固 | |||||||||||
| 3 | 结构部件 | 人孔盖完好，密封良好、螺栓紧固齐全 | 2.卸油接口装设的快速接头及密封盖。通气管口高出地面不小于 4m，沿墙（柱） 向上敷设的高出建（构）筑物顶面 1.5m 以上；2.通气管设置的阻火器、呼吸阀无堵塞、损坏 | |||||||||
| 4 | 通气管完好，安装牢固 | |||||||||||
| 5 | 卸油接口，扣盖密闭良好，密封胶垫良好，跨接完好 | |||||||||||
| 6 | 附属设施 | 油气回收设施完好，无破损、泄漏 | 3.管线材质符合要求，与其它管沟、电缆沟交叉时，采取防渗漏措施。4.钢制油罐进行防雷接地，接地点不少于两处， 油气管线法兰间进行静电跨接，卸油软管、油气回收软管与两端接头有电气连接。5.卸油区设置静电接地仪 | |||||||||
| 7 | 油气管线及法兰完好，无破损、泄漏，螺栓齐全、紧固良好 | |||||||||||
| 8 | 防雷防静电设施完好 | |||||||||||
| 9 | 柴油储罐 | 整体 | 罐体完好，无破损 | 1.专门储罐区，埋地设置。安装并固定在钢筋混凝土基础上（油罐设在车行道下方时采取承重罐池），防止油罐下沉或漂浮。有防渗及检测设施 | 1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。 | 1.新员工三级安全教育。2.汽油安全知识、装卸操作规程等教育培训 | / | 1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停止加油、卸油作业，切断电源。用灭火器或灭火毯从上风向实施扑救。封锁现场，疏散站内车辆，阻止车辆进站区。爆炸事故发生时，立即拔打“119”，撤离现场，设立安全警戒线，等待专业队伍救援。 | 结构部件损坏，渗漏，异常气味，防渗检测仪表报警 | √ | √ | |
| 10 | 埋地符合要求，安装牢固 | |||||||||||
| 11 | 结构部件 | 人孔盖完好，密封良好、螺栓紧固齐全 | 2.卸油接口装设的快速接头及密封盖。通气管口高出地面不小于 4m，沿墙（柱） 向上敷设的高出建（构）筑物顶面 1.5m 以上；2.通气管设置的阻火器、呼吸阀无堵塞、损坏 | |||||||||
| 12 | 通气管完好，安装牢固 | |||||||||||
| 13 | 卸油接口，扣盖密闭良好，密封胶垫良好，跨接完好 | |||||||||||
| 14 | 附属设施 | 油气回收设施完好，无破损、泄漏 | 3.管线材质符合要求，与其它管沟、电缆沟交叉时，采取防渗漏措施。4.钢制油罐进行防雷接地，接地点不少于两处，油气管线法兰间进行静电跨接，卸油软管、油气回收软管与两端接头有电气连接。5.卸油区设置静电接地仪 | |||||||||
| 15 | 油气管线及法兰完好，无破损、泄漏，螺栓齐全、紧固良好 | |||||||||||
| 16 | 防雷防静电设施完好 | |||||||||||
| 17 | 汽油加油机 | 整体 | 整体完好，外壳无破损、变形 | 1.按标准建设的加油岛上，加油岛端部的加油机附近设防撞柱(栏)。 2.采用自封式加油，加油软管上设拉断阀。电气元件、阀门等符合防爆要求。法兰按规定进行静电跨接。底部采取细砂填实。 3.加油机及其电气设备设置工作接地和保护接地。采用防爆电机。 | 1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.每日进行检查，定期对设备进行检维修、检测，确保设备处于正常状态。3.现场设置了严禁烟火、火灾爆炸等警示标志 | 1.新员工三级安全教育。2.汽油安全知识、加油安全操作规程等教育培训 | 作业人员穿戴防静电工作服 | 1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏发生时，立即切断电源，关闭油或加油机 。非化纤棉纱、毛巾或不产生静电的拖把等，对现场的油品进行回收，地面未净油污，用沙土覆盖。3.火灾事故发生时，立即停止加油、卸油作业，切断电源。用灭火器或灭火毯从上风向实施扑救。封锁现场，疏散站内车辆，阻止车辆进站区。爆炸事故发生时，立即拔打“119”。 | 结构部件损坏，渗漏，异常气味，仪表显示不准确 | √ | √ | √ |
| 18 | 安装牢固，加油岛完好、无破损，防撞设施完好 | |||||||||||
| 19 | 结构部件 | 加油、无老化或机械损伤，加油开关阀完好 | ||||||||||
| 20 | 加线、计量设施、拉断阀、进线切断阀、过滤网无渗漏 | |||||||||||
| 21 | 防爆电气系统的接线盒、穿线管无破损，紧固、密封良好 | |||||||||||
| 22 | 附属设施 | 油气回收设施完好，无破损、泄漏 | ||||||||||
| 23 | 油泵运转正常，无渗漏 | |||||||||||
| 24 | 防雷防静电设施完好 | |||||||||||
| 25 | 柴油加油机 | 整体 | 整体完好，外壳无破损、变形 | 1.按标准建设的加油岛上，加油岛端部的加油机附近设防撞柱(栏)。 | 1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。2.每日进行检查，定期对设备进行检维修、检测，确保设备处于正常状态。3.现场设置了严禁烟火、火灾爆炸等警示标志 | 1.新员工三级安全教育。2.汽油安全知识、加油安全操作规程等教育培训 | 作业人员穿戴防静电工作服 | 1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏发生时，立即切断电源，关闭油或加油机 。非化纤棉纱、毛巾或不产生静电的拖把等，对现场的油品进行回收，地面未净油污，用沙土覆盖。3.火灾事故发生时，立即停止加油、卸油作业，切断电源。用灭火器或灭火毯从上风向实施扑救。封锁现场，疏散站内车辆，阻止车辆进站区。爆炸事故发生时，立即拔打“119”。 | 结构部件损坏，渗漏，异常气味，仪表显示不准确 | √ | √ | √ |
| 26 | 安装牢固，加油岛完好、无破损，防撞设施完好 | |||||||||||
| 27 | 结构部件 | 加油、无老化或机械损伤，加油开关阀完好 | 2.采用自封式加油，加油软管上设拉断阀。电气元件、阀门等符合防爆要求。法兰按规定进行静电跨接。底部采取细砂填实。 | |||||||||
| 28 | 加线、计量设施、拉断阀、进线切断阀、过滤网无渗漏 | |||||||||||
| 29 | 防爆电气系统的接线盒、穿线管无破损，紧固、密封良好 | |||||||||||
| 30 | 附属设施 | 油气回收设施完好，无破损、泄漏 | 3.加油机及其电气设备设置工作接地和保护接地。采用防爆电机。 | |||||||||
| 31 | 油泵运转正常，无渗漏 | |||||||||||
| 32 | 防雷防静电设施完好 | |||||||||||
| 33 | 储罐区 | 构筑物 | 构筑物整体完好，无裂纹，无破损，渗漏 | 按规定建设，建构筑物采取防腐防渗处理。覆土厚不小于0.5m，周围沙子或细土不小于0.4m。井盖设置胶垫。 | 1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养；3、设置严禁烟火、火灾爆炸等警示标志 | 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，硫酸安全知识、硫酸装卸操作规程等教育培训 | / | 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。.火灾事故发生时，立即停止加油、卸油作业，切断电源。用灭火器或灭火毯从上风向实施扑救。 | 破损，积水，现场杂乱 | √ | ||
| 34 | 操作井、井盖等附件完好 | |||||||||||
| 35 | 环境 | 无杂物，周围排水通畅 | ||||||||||
| 36 | 无明火、易燃物 | |||||||||||
| 37 | 建筑物及环境 | 建筑物 | 站房、值班室、罩棚等符合要求，屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况 | 1.按规定建设，建筑物刚度、强度符合要求，安全距离符合要求。罩棚采用不燃烧材料建造，高度、遮盖符合要求。 | 1、有管理制度，严格执行；2、每日进行检查，定期进行维护保养；4、设置严禁烟火、火灾爆炸等警示标志，有作业区、辅助区、车道及出入口等区域线、指示标志 | 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 | 作业人员穿戴防静电工作服 | 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。车辆事故发生时，采取止血包扎、固定等措施，就医。 | 建筑物破损，管理混乱，指示标志缺失等 | √ | ||
| 38 | 站房、值班室内无易燃杂物，无明火设备 | |||||||||||
| 39 | 加油站内无员工休息室 | |||||||||||
| 40 | 作业区域 | 出入口设置合理，通畅，无障碍物 | 2.出入口、车道设置符合要求 | |||||||||
| 41 | 车道宽度符合要求，地面符合要求，平整，无积水、积油 | |||||||||||
| 42 | 加油作业区与辅助服务区之间有界线标识，清晰 | |||||||||||
| 43 | 环境 | 应急照明装置正常 | 3.设置应急照明灯 | |||||||||
| 44 | 无明火，可燃物 |
| 45 | 供配电设施 | 电气线路 | 低压电气线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 | 2.采用电缆并直埋敷设，固定牢固，重要区域进行穿管保护。加油加气作业区内的电缆沟内必须充沙填实设置漏电保护装置、过载保护装置等。 | 1、有管理制度，严格执行；2、每日进行检查，定期进行维护保养；4、设置小心触电等警示标志 | 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 | 作业人员佩戴绝缘手套等防护用品 | 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。触电事故发生时，采取止紧急断电措施，急救就医。 | 电缆破损，敷设杂乱，相关仪表显示异常，配电箱内积尘等 | √ | ||
| 46 | 照明、开关 | 完好，正常，爆炸区域符合防爆要求 | 按规定安装，爆炸区域符合防爆要求， | |||||||||
| 47 | 配电箱 | 配电箱内外整洁、完好、无杂物、积尘。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确 | 3.配电箱箱体按规定接地，留有足够操作空间，接线符合要求。设置漏电保护装置、过载保护装置等。 | |||||||||
| 48 | 消防设施 | 配备 | 储罐区、加油区及站房等按规定配置消除器材 | 按规定配置，每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器。下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。 | 1.专人管理，定期检查、维护保养。灭火器定期检测，确保在有效期内；2、有消防器材标识、指示标志 | 1.三级安全教育培训，考核合格。2.消防知识及灭火器使用知识培训，考核合格 | / | 1.制定应急预案，定期进行演练。2.火灾事故发生时，立即停止加油、卸油作业，切断电源。用灭火器或灭火毯从上风向实施扑救。封锁现场，疏散站内车辆，阻止车辆进站区。爆炸事故发生时，立即拔打“119”。 | 消防器材损坏，过期、失效，检查记录不全，放置不规范 | √ | √ | |
| 49 | 消防器材 | 灭火器再有效期内，放置合理 | 购买质量合格灭火器，灭火器设置在易发现、取用地点，摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。 | |||||||||
| 50 | 消防沙储备量充装，灭火毯完好 | 按规定储备，专门的消防沙池、灭火毯存放区 |
| 2.现场作业活动类隐患排查项目清单 | ||||||||||||
| 序号 | 风险点名称 | 作业步骤 | 潜在危险 | 管控措施 | 失控表现 | 班组级 | 安全员检查 | 站长检查 | ||||
| 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | 每日1次 | 每周1次 | 每季度1次 | |||||
| 1 | 卸油作业 | 接卸准备 | 卸油区带入其它点火源 | 1.油罐车与卸车区专用静电接地设施连接可靠，带报警功能并能正常报警； 2.油罐设有液位仪，管线、接口、法兰等进行静电跨接 | 1.检查确认油罐车排气筒安装有阻火器，检查油罐车安全状况，确认无异常情况、轮胎气压正常； 引导车辆停在指定的车位，然后拉手刹、熄火、拔车钥匙，在油罐车两侧车轮设置轮挡；设置警示标志和警戒线，禁止无关人员进入卸车区；备好灭火器、灭火毯，型号、数量符合要求； 2.检查卸路、油气回收管路的完好性，检查并确认油罐的计量孔等操作孔盖已经关闭；检查密闭卸油接口装设的快速接头及密封盖，无损坏；检查每个油罐各自设置的卸道和卸油接口，以及油气回收接口，均有明显标识 | 1.新员工三级安全教育。2.汽油、柴油安全知识、装卸操作规程等教育培训 | 作业人员穿戴防静电工作服 | 1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏发生时，立即切断电源，关闭油或加油机 。非化纤棉纱、毛巾或不产生静电的拖把等，对现场的油品进行回收，地面未净油污，用沙土覆盖。3.火灾事故发生时，立即停止卸油作业，切断电源。用灭火器或灭火毯从上风向实施扑救。封锁现场，疏散站内车辆，阻止车辆进站区。爆炸事故发生时，立即拔打“119”。 | 发生油品渗漏等，员工安全操作规程未掌握，违规操作出现，泄理混乱 | √ | √ | |
| 2 | 油罐车撞击站内设施、车辆、人员 | |||||||||||
| 3 | 油罐车未进行静电导除 | |||||||||||
| 4 | 油品泄漏、卸错油罐 | |||||||||||
| 5 | 进货验收 | 油罐车静电导除不彻底，操作人员携带 点火源 | 3.油罐车静置 15 分钟后方可上车进行取样、测量油高、水高等作业，上车取样前充分释放人体静电，不得携带手机、打火机等火种； 4.确认油罐车容量、油品牌号，查验进货单，核对油品牌号及数量；检查拟卸入储油罐的液位满足接卸要求，确认该罐已停止向加油机加油。 | |||||||||
| 6 | 接卸油品 | 油品泄漏 | 5.将卸油软管与油罐车、油罐进快装接头可靠连接，并经送油、接卸油人员双方确认；开启油气回收阀门，再开启油罐侧卸油阀门，最后再缓慢开启槽车控制阀门； 6.送油、接卸油人员在现场全程监控，随时检查油罐车、卸和所有操作孔盖、阀门，有无漏油、溢油迹象； 7.确认罐车内油品已卸净后，关闭罐车控制阀门，将卸油软管内余油顺流至油罐内，再关闭油罐进油阀门，盖好卸油帽，最后关闭油气回收控制阀门； | |||||||||
| 7 | 罐车出站 | 油罐车拉断油气管线，撞击站内设施、车 辆、人员 | 10.车辆启动前，先断开卸线、油气回收管线，再摘除静电接地线， 最后移除轮挡、警示标志和警戒线；接卸油人员引导车辆出站。 | |||||||||
| 8 | 加油作业 | 交检查 | 车辆碰撞，存在点火源，缺少灭火器材 | 1.按标准建设的加油岛上，加油岛端部的加油机附近设防撞柱(栏)。2.采用自封式加油，加油软管上设拉断阀。电气元件、阀门等符合防爆要求。法兰按规定进行静电跨接。 | 1.站区车辆出入口分开设置，无车辆堵塞；加油区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”；加油区内消防器材的位置、型号、数量符合要求； 2.检查加油机周边的加油岛、防撞柱(栏)无撞击损坏，保持完好； 加油机状况良好、运转正常；交接记录加油机累积字码数、储罐内油品存量。
| 1.新员工三级安全教育。2.加油安全知识、装卸操作规程等教育培训 | 作业人员穿戴防静电工作服 | 1.制定应急预案，定期进行演练。2.泄漏发生时，立即切断电源，关闭油或加油机 。非化纤棉纱、毛巾或不产生静电的拖把等，对现场的油品进行回收，地面未净油污，用沙土覆盖。3.火灾事故发生时，立即停止卸油作业，切断电源。用灭火器或灭火毯从上风向实施扑救。封锁现场，疏散站内车辆，阻止车辆进站区。爆炸事故发生时，立即拔打“119”。 | 发生油品渗漏等，员工安全操作规程未掌握，违规操作出现，加理混乱。客户投诉 | √ | √ | |
| 9 | 引车到位 | 车辆撞击站内设施、人员，带入点火源 | 3.设置限速标志，引导车辆停在指定车位；提醒顾客拉手刹、熄灭发动机，站内严禁接打手机、吸烟、检维修车辆 | |||||||||
| 10 | 加油盖 | 油箱位置不合适，油品泄漏 | 4.征询顾客同意后，帮助开启油箱盖，确认油箱口在加油工作范围内；开始加油前，再次向顾客确认品种牌号与数量，并提示加油机的显示已回零，提、入箱、加注； 5.加油过程中，要注意观察加油过程是否正常，要注意对后来车辆的引导。 6.加油结束后，加油员主动为顾客盖好油箱盖，提示顾客确认加油数 量、金额，结算货款 | |||||||||
| 11 | 加错油品 油品泄漏 | |||||||||||
| 12 | 油箱未盖严 油品泄漏 | |||||||||||
| 13 | 引车出站 | 车辆撞击站内 设施、人员 | 7.引导加完油的车辆出站。 | |||||||||
| 14 | 火灾应急处理 | 防范措施 | 消防器材配备不全，未定期养护、检测，失效 | 按规定配备、使用消防设施器材，灭火器设置在易发现、取用地点，专门消防沙池、灭火毯存放区 | 1.加强对消防设施器材检查、维护保养，确保处于良好状态 | 对作业人员进行消防安全培训，专项应急培训，提高安全意识和火灾应急处置技能。 | 配备防护服、防护面罩、防护手套等劳动防护用品 | 制定应急预案，定期开展应急演练 | 员工应急处置措施未掌握 | √ | ||
| 15 | 火灾扑救 | 防护用品穿戴不规范 | 2.及时切断电源，关闭阀门，断开油路管线。引导车辆驶离油罐区，迅速将量油口、卸油口用石棉被盖上，火灾初期，站在上风口，及时向着火点进行扑救，灭火器喷嘴未对准火源。 3.及时疏散无关人员及车辆，设置安全警戒线。及时救护受伤人员。 | |||||||||
| 16 | 未切断电源 | |||||||||||
| 17 | 未关闭卸油阀门，断开卸 | |||||||||||
| 18 | 灭火器材使用不规范 | |||||||||||
| 19 | 人员车辆未及时疏散 | |||||||||||
| 20 | 受伤人员未及时转移 | |||||||||||
| 21 | 报警 | 未及时报警，报警内容表达不清 | 4.及时报警，准确说明着火地点、路线。引导消防车辆。 | |||||||||
| 22 | 油罐泄漏处理 | 防范措施 | 防渗漏检测设施失效 | 油罐安装并固定在钢筋混凝土基础上。有防渗漏检测装置，罐区良好排水设施 | 1.加强对防渗漏检测装置及罐区排水设施检查、维护保养，确保处于良好状态 | 对作业人员进行消防安全培训，专项应急培训，提高安全意识和火灾应急处置技能。 | / | 制定应急预案，定期开展应急演练 | 员工应急处置措施未掌握 | √ | ||
| 23 | 油罐区排水不畅 | |||||||||||
| 24 | 油灌漂浮处置 | 未断开电源 | 2.断开电源，及时报警。注水使油灌回位。断开管线，封闭管线及油罐口。设立警戒线。清理泄漏油品。 | |||||||||
| 25 | 未注水使油灌回位 | |||||||||||
| 26 | 未断开管线，封闭管线及油罐口 | |||||||||||
| 27 | 泄漏油品，未及时清理 | |||||||||||
| 28 | 油罐加固处置 | 无资质人员作业 | ，有资质相关方作业，制定施工方案。施工时，设置相应警戒标志 配备消防器材。抽空基础内积水，抽空罐内水及油品，重新固定油罐。施工完成后，进行验收 | |||||||||
| 29 | 采取处置措施不当，违规操作 | |||||||||||
| 30 | 施工未达到要求 | |||||||||||
| 31 | 停送电作业 | 停送电 | 错误操作，未有岗位做好联系 | 供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具 | 使用符合要求等绝缘器材，检查时，规范操作，严禁接触带电部位 | 对作业人员进行消防安全培训，专项应急培训，提高安全意识和火灾应急处置技能。 | 工作服、绝缘手套等 | 触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。 | 员工对停送电要求未掌握 | √ | ||
| 32 | 接触带电部位 |
