| 序号 | 安全生产隐患内容 | 整改措施 | 责任部门 | 完成期限 | 整改落实情况 | 负责人 | 部门检查人签字 | 公司检查人签字 |
| 1. | 化学集控室工具柜工器具摆放不规范，接地线、绝缘靴与F扳手等混放 | 分类存放 | 发电运行部 | |||||
| 2. | 氨站液氨蒸发器A除盐水供应切断阀标示牌脱落 | 装复 | 发电运行部 | |||||
| 3. | #机闭式水泵地面积灰 | 设备检修部 | ||||||
| 4. | 锅炉房零米墙根处暖气管道下方地面卫生存在死角 | 清扫长期保持 | 发电运行部 | |||||
| 5. | #1炉6.3米积灰清扫到电缆槽盒最底层，未清理； | 发电运行部 | ||||||
| 6. | #2锅炉零米右墙水冷壁至下集箱酸洗手动门处钢立柱地面油漆污染 | 清理 | 设备检修部 | |||||
| 7. | 2A挡板密封风机处有检修垃圾杂物需清理 | 设备检修部 | ||||||
| 8. | 空压机房北侧门口气罐排污阀翻水，造成地面污染 | 设备检修部 | ||||||
| 9. | 化水配电间北侧夹道内卫生差 | 定期清理 | 发电运行部 | |||||
| 10. | #1吸收塔零米放置油桶 | 清理并定置管理，检修时可临时存放，严禁长时间放置油品， | 设备检修部 | |||||
| 11. | 热网首站024号消防沙箱内有油污 | 清理或更换 | 设备检修部 | |||||
| 12. | 热网疏水排污泵就地控制箱上连接临时电源 | 拆除 | 设备检修部 | |||||
| 13. | 热网首站零米南侧防止2只废油桶及露天放置油盆和油桶（均有油） | 清理并定置管理，检修时可临时存放，严禁长时间放置油品， | 设备检修部 | |||||
| 14. | 热网#2补充水泵旁有油抹布未清理； | 设备检修部 | ||||||
| 15. | 400V输煤#1转运站MCC配电室门未上锁； | 加强管理，正常情况下应锁闭 | 燃料管理部 | |||||
| 16. | #1机1A凝结泵电缆槽盒盖缺失、封堵不严； | 修复封堵 | 设备检修部 | |||||
| 17. | #2机磨煤机南侧闭式水管进水门下部电源接线盒无盖 | 修复 | 设备检修部 | |||||
| 18. | #1开式水电动旋转滤网出口电动门手轮上挂有一把链锁 | 发电运行部 | ||||||
| 19. | #2锅炉房扩建端大门左侧封边脱落，门帘未挂全 | 设备检修部 | ||||||
| 20. | 磨煤机石子煤排出口堆灰未清理 | 设备检修部 | ||||||
| 21. | 安徽电建锅炉专业班组门前堆放材料、油桶需清理 | 清理并定置管理，检修时可临时存放，严禁长时间放置油品， | 设备检修部 | |||||
| 22. | 安徽电建锅炉专业班组门前垃圾桶需清理 | 每日清理 | 设备检修部 | |||||
| 23. | 安徽电建汽机专业班组门前堆放材料、油桶需清理 | 清理并定置管理，检修时可临时存放，严禁长时间放置油品， | 设备检修部 | |||||
| 24. | #1锅炉主气管道处一台电焊机接线器损坏 | 修复更换后再使用 | 设备检修部 | |||||
| 25. | #1锅炉本体消防箱内无定期巡检卡 | 补充完善 | 发电运行部 | |||||
| 26. | #1炉1E磨煤机旁墙垛上部积灰严重 | 设备检修部 | ||||||
| 27. | #1锅炉6.3米层防止一把人字梯损坏 | 禁止使用 | 设备检修部 | |||||
| 28. | #1机组6KV配电室防火门闭门器未连接 | 设备检修部 | ||||||
| 29. | 扩建端疏散通道大门闭门器未连接； | 设备检修部 | ||||||
| 30. | #1机12.6米东侧165号室内消火栓软管喷头无把手； | 设备检修部 | ||||||
| 31. | #1炉6.3米电缆夹层软管无喷头； | 设备检修部 | ||||||
| 32. | 汽水取样分析间防火门闭门器未连接 | 设备检修部 | ||||||
| 33. | #1机0米018消防沙箱后立柱上接线盒无盖 | 设备检修部 | ||||||
| 34. | 1A氧化风机罩壳排风扇电源线未连接，垂落在罩壳内 | 设备检修部 | ||||||
| 35. | #2吸收塔2A循环泵进口管处格栅板安装不牢固，有踏空断裂危险 | 加固 | 设备检修部 | |||||
| 36. | 热网首站城市回水滤水器东侧窗户处有一阀门电动头 | 处理或回收 | 设备检修部 | |||||
| 37. | #1转运站有一盏照明灯头过低，人员通过易发生碰撞； | 调整 | 设备检修部 | |||||
| 38. | #2锅炉房零米北侧小门锁及拉手缺失 | 设备检修部 | ||||||
| 39. | 油库西侧围墙警示牌脱落，卸油操作台处无标识 | 安装修复 | 燃料管理部 | |||||
| 40. | 热网首站北侧小门拉手断裂，雨棚照明灯罩损坏，内侧安全出口指示灯不亮 | 需更换 | 设备检修部 | |||||
| 41. | #1转运站除尘器控制箱内积灰严重 | 定期清理 | 设备检修部 | |||||
| 42. | 氨站洗眼器供水管道无保温或电伴热 | 加伴热或隔离 | 设备检修部 | |||||
| 43. | 在各大门口有消防主管道无保温，存在冻裂风险 | 加装保温 | 设备检修部 | |||||
| 44. | #1输煤皮带驱动电机联轴器防护罩网与转动部分距离不够且孔径过大 | 更换改造 | 设备检修部 | |||||
| 45. | 1C吸收塔搅拌器电源接线管脱落 | 设备检修部 | ||||||
| 46. | 事故浆液泵电机接地线接线位置不规范 | 普查全厂所有电机接地线，紧固松动的接线，规范接地点（不得接在电机罩壳上） | 设备检修部 | |||||
| 47. | 石灰石粉仓底部废水回用池搅拌器接地线松动，接线不规范 | 普查全厂所有电机接地线，紧固松动的接线，规范接地点（不得接在电机罩壳上） | 设备检修部 | |||||
| 48. | 热网首站多台疏水泵电机接地线连接松动 | 普查全厂所有电机接地线，紧固松动的接线，规范接地点（不得接在电机罩壳上） | 设备检修部 | |||||
| 49. | 厂区采暖加热站#2凝给水泵接地线松动 | 设备检修部 | ||||||
| 50. | 1B稀释风机电机接地线松动 | 设备检修部 | ||||||
| 51. | 油库配电室配电柜内未装设SPD防雷保护装置（设备已安装，但需停电接线） | 安装 | 设备检修部 | |||||
| 52. | 空冷岛电梯配电柜内未装设SPD防雷保护装置 | 安装 | 设备检修部 | |||||
| 53. | 中水区域#1、#2后混合池平台围栏有缺口，存在人身安全隐患，须立即整改 | 补全护栏 | 设备检修部 | |||||
| 54. | #1、#2炉空预器平台护栏不全，存在人员跌落风险 | 加装护栏 | 设备检修部 | |||||
| 55. | #1输煤廊道内灭火器箱锈蚀损坏严重 | 需合理放置 | 设备检修部 | |||||
| 56. | #1转运站顶部屋顶接缝处密封铁皮脱落 | 修复 | 设备检修部 | |||||
| 57. | 氨站配置两具水基灭火器压力偏低，运行定期检查需落实到位 | 联系厂家处理或更换 | 设备检修部 发电运行部 | |||||
| 58. | #1转运站电缆槽盒上积粉严重； | 清理 | 燃料管理部 | |||||
| 59. | #1锅炉房电梯井靠通道处消防沙箱盖脱焊 | 设备检修部 | ||||||
| 60. | #1炉吹灰蒸汽母管调整门盘根泄漏 | 设备检修部 | ||||||
| 61. | #1炉省煤器放空手动一次门泄露 | 设备检修部 | ||||||
| 62. | #2炉前102-15检修箱内有线头裸露，缺少插座开关； | 设备检修部 | ||||||
| 63. | 电气220KV验电器、令克棒未送检 | 通知设备部电气送检 | 设备检修部 | |||||
| . | 发电机转子水含铜间断性超标 | 加强监督 | 发电运行部 | |||||
| 65. | 火灾报警仪经常报警，探头故障不能及时消除 | 设备检修部 | ||||||
| 66. | #1、#2真空破坏门悬空无平台，存在人员坠落的风险 | 加装平台 | 设备检修部 | |||||
| 67. | #1机轴封疏水电动总门位置高，无平台 | 加装平台 | 设备检修部 | |||||
| 68. | #2机高加放水门内漏 | 停机更换 | 设备检修部 | |||||
| 69. | 化验班量热仪四台、测硫仪一台、干燥箱6台未检定 | 已联系 | 发电运行部 | |||||
| 70. | 油颗粒度仪未检定 | 已联系 | 发电运行部 | |||||
| 71. | #1锅炉脱硝cems平台西侧钢架下部无护栏及踢脚板 | 设备检修部 | ||||||
| 72. | 酸碱计量间及部分危险场所安装防爆灯具，但开关未普通开关 | 应更换为防爆开关或移至室外 | 设备检修部 | |||||
| 73. | #1锅炉西南角彩钢封闭不严 | 设备检修部 | ||||||
| 74. | 高温取样架间地面孔洞未封堵 | 设备检修部 | ||||||
| 75. | 高温取样架间南侧电缆竖井孔洞未封堵 | 设备检修部 | ||||||
| 76. | 6.3层厂区热网换热站地面孔洞未封堵 | 设备检修部 | ||||||
| 77. | 氨站灭火器配置点不符合干燥、防日晒要求 | 加装防雨棚 | 设备检修部 | |||||
| 78. | 网控室南侧消防沙池无防雨设施 | 加装雨棚 | 设备检修部 | |||||
| 79. | 220KV五防装置故障 | 已退出运行 | 设备检修部 | |||||
| 80. | #1锅炉汽包东侧平台下部彩钢封闭不严 | 设备检修部 | ||||||
| 81. | 氨站配电室配电柜内未装设SPD防雷保护装置（设备已安装，但需停电接线） | 安装 | 设备检修部 | |||||
| 82. | 发电运行部#1锅炉本体多处巡检不到位 | 加强管理，巡检到位 | 发电运行部 | |||||
| 83. | 办公楼电梯井旁配电间内垃圾杂物较多 | 清理 | 后勤中心 | |||||
| 84. | 综合办公楼各层卫生间管道井内有大量杂物 | 后勤中心 | ||||||
| 85. | 办公楼三楼卫生间地漏盖缺失，易造成堵塞 | 后勤中心 | ||||||
| 86. | 清餐食堂消防器材阻塞 | 后勤中心 | ||||||
| 87. | 清餐保温餐台接线不规范，地插损坏，直接连接电源线，且无防水处理 | 应规范接线，并安装漏电保护器，地插孔应有防水流入措施 | 后勤中心 | |||||
| 88. | 公寓楼门口及楼梯间停放电动车、自行车 | 加强管理，通道禁止停车 | 后勤中心 | |||||
| 1. | #2公寓楼A单元楼道疏散指示灯罩壳损坏 | 后勤中心 | ||||||
| 2. | 临建房锅炉房雨棚下部照明灯泡损坏 | 更换 | 后勤中心 | |||||
| 3. | 临建房南侧门临时封堵处放置的灭火器箱内缺少一具灭火器，且上部覆压重物 | 综合管理部 | ||||||
| 4. | 公务车配置灭火器有3具失效 | 更换 | 综合管理部 | |||||
| 5. | 临建房车库门前道路弯道处有一大坑，内有积水，无围栏及警示标志 | 填埋或设置临时围栏，防止人员跌落 | 后勤中心 | |||||
| 6. | 汉餐食堂后堂北侧门玻璃损坏 | 更换，防止人员受伤 | 后勤中心 | |||||
| 7. | 汉餐食堂内插座有发热现象 | 加强用电管理，需更换发热插座 | 后勤中心 | |||||
| 8. | 汉餐食堂电气设备违章接线，将线直接接在进线桩上 | 应使用插座或连接空气开关 | 后勤中心 | |||||
| 9. | 汉餐食堂有一液化气瓶开关手柄损坏 | 更换气瓶是应验收把关 | 后勤中心 | |||||
| 10. | 汉餐食堂吧台后放置洗衣机 | 加强食品卫生管理 | 后勤中心 | |||||
| 11. | 汉餐食堂吧台后放置灭火器箱内缺少一具灭火器，切无按期检查 | 补全灭火器，按期检查签字 | 后勤中心 | |||||
| 12. | 汉餐食堂内冷藏柜内壁锈蚀，无法保证食品卫生 | 后勤中心 | ||||||
| 13. | 汉餐食堂餐厅西南角开关盖脱开 | 后勤中心 | ||||||
| 14. | 汉餐照明计量配电箱接线有烧焦痕迹 | 检查处理 | 后勤中心 | |||||
| 15. | 清餐后堂无消防器材； | 后勤中心 | ||||||
| 16. | 安徽电建职工食堂用电接线不规范 | 立即检查整改 | 安徽电建 | |||||
| 17. | 安徽电建职工宿舍北侧道路堆放大量垃圾 | 需定期清理 | 安徽电建 | |||||
| 18. | #1机组检修期间安徽电建人员在临建房内遗留大量垃圾（会议室、大厅） | 立即清理 | 安徽电建 |
2014年xx工程建设处“秋检”整改项目计划表
| 序号 | 安全生产隐患内容 | 整改措施 | 责任部门 | 完成期限 | 整改落实情况 | 负责人 | 部门检查人签字 | 公司检查人签字 |
| 1. | 电站厂房高边坡脚手架施工，作业层底部没有挂安全网，防护网悬挂不到位。 | 加装防护网、安全网后作业 | 监理部 | |||||
| 2. | 泄洪洞二次开挖高边坡脚手架施工，作业层底部没有挂安全网，外边没有挂防护网，而且下部正在立脚手架作业，形成交叉作业，且无安全防护措施。 | 加装防护网、安全网后作业 | 监理部 | |||||
| 3. | 灌溉洞洞室开挖施工，已安装使用安全电压照明，洞内积水较深的情况已有改善，但洞内通风设备没能按期安装就位。 | 灌溉洞洞室开挖的通风设备尽快安装到位。 | 监理部 | |||||
| 4. | CIII标生活办公营区周边环境经过一次整治后有一定的起色，但靠江边有两处垃圾堆没有情况，食堂后边钢管横七竖八，办公室后边屋架等杂物随意丢弃。锅炉房内杂物遍地。 | 卫生清理，材料整理，设立固定垃圾投放处，并立标示牌。 | 监理部 | |||||
| 5. | 消防管理工作方面：项目部没有专门成立消防安全领导小组，没有成立义务消防队，没做消防器具设备台账。 | 成立消防安全工作领导小组和义务消防队，并做好消防设备台账。 | 监理部 | |||||
| 6. | 项目部油库消防工作存在：防火警示标识不明显，灭火器量不足，消防水桶只有一个，消防斧、消防锹都没配齐，加油机正面无防火警示牌。 | 更换并增加消防设备及安全警示标识牌 | 监理部 | |||||
| 7. | 项目部仓库消防工作存在：储存易燃物品的门上警示标志已陈旧掉色，库内没有任何防火、禁烟的警示标志。 | 增加防火禁烟警示标示 | 监理部 | |||||
| 8. | 灭火器管理不到位，主要是每月一次的检查工作不落实，灭火器的使用方法没公示，过期失效和损坏的灭火器没有及时更换。 | 灭火器需挂牌管理，坚持月检查制度，并有记录备查，灭火器的使用方法应公示张贴宣传。 | 监理部 | |||||
| 9. | CIII标办公生活区内灭火器有12只，其中10只已过期，而且是随意放置。 | 更换并增加消防设备 | 监理部 | |||||
| 10. | CIII标办公生活区江边垃圾清理再次堆积。 | 垃圾清理 | 监理部 | |||||
| 11. | 安全防护用品发放台账和职工身体健康检查台账安环部没有建立。 | 建立安全防护用品管理和职工健康管理台账，并将劳动保护和职业健康管理工作纳入本部门的日常工作。 | 监理部 | |||||
| 12. | CIII标职工食堂餐厅上有剩饭菜没有清理，洗碗池内有剩饭剩菜没有清理干净。特别是装剩饭菜的桶长期没有清洗已经发黑，桶周围的墙上布满发黑的油渍。 | 职工食堂卫生清理 | 监理部 | |||||
| 13. | CIII标引水发电洞和电站厂房开挖高边坡，临边虽然设置了安全护栏，但人员和村民的牛羊很容易穿过护栏踩踏浮石滚下。造成下部施工人员设备的伤害。 | 用竹夹板或密目网进行安全防护，消除安全隐患。 | 监理部 | |||||
| 14. | 泄洪洞进口洞脸施工存在安全隐患，一是高排架施工人员不戴安全带，二是进洞口两侧边坡危石随时有滚落的危险，给底部施工人员安全带来威胁。 | 1.对泄洪洞进口处高排架施工人员不戴安全带的违章现象给予考核罚款处理。2.泄洪洞进口段监理部左右两侧的浮石、悬石进行一次清理，消除坠石危险。 | 监理部 | |||||
| 15. | 引水发电洞开挖顶部临边护栏设置不够，往上游侧很长一段没有安全护栏。 | 增设临边护栏 | 监理部 | |||||
| 16. | 在上游围堰左侧路段两名施工人员不戴安全帽。 | 对两名施工人员未戴安全帽的违章现象给予考核罚款处理，并进行安全教育。 | 监理部 | |||||
| 17. | 大坝填筑施工现场，一名施工人员在暂停作业的反铲底部躲雪。 | 集中对现场施工人员进行一次安全施工再教育。 | 监理部 | |||||
| 18. | 临建房施工工地环境脏乱差，建筑垃圾遍地都是。 | 卫生清理，并加强安全文明施工教育。 | 监理部 | |||||
| 19. | 工程建设处锅炉房前有垃圾未清理。 | 卫生清理 | 后勤管理中心 | |||||
| 20. | 工程建设处锅炉房缺操作制度、巡回检查制度、交制度、缺陷记录等。 | 补充管理制度并上墙。 | 后勤管理中心 | |||||
| 21. | 工程建设处锅炉房锅炉2号泵损坏，需更换并重新编号。 | 更换并编号 | 后勤管理中心 | |||||
| 22. | 工程建设处锅炉房引风机转轮无防护罩，引风机转动轴漏油 | 增加安全防护罩 | 后勤管理中心 | |||||
| 23. | 工程建设处锅炉房北侧材料排放凌乱，需清理 | 材料整理 | 后勤管理中心 | |||||
| 24. | 工程建设处灭火器无管理台账 | 对消防器材进行统计 | 后勤管理中心 | |||||
| 25. | 工程建设处卫生间洗手台断裂 | 修理维护 | 后勤管理中心 | |||||
| 26. | 项目部安全管理组织领导机构健全，建立了以项目经理任主任的安全生产委员会，成立了安全环境保护部、消防领导小组等机构小组15个，安全管理人员18人，安全管理制度的建立有《爆破安全管理制度》等共计79项。在日常安全管理工作中，存在班前5分钟安全交底记录不齐全，安全文明施工巡查记录中只有发现问题的记载，而无对问题的处理结果。 | 认真落实班前5分钟的安全教育，加强施工现场的巡视检查，发现问题及时解决处理。坚持做好员工的日常安全教育。特别是特种作业人员的例行安全教育工作。 | 监理部 | |||||
| 27. | CIII标办公室背后沿江边，啤酒瓶等生活垃圾四处可见，而且是多次检查整改后问题得不到解决。 | 对办公室背后沿江段垃圾进行清理，同时考核CIII标2000元。 | 监理部 | |||||
| 28. | CIII标办公室背后电线凌乱，进房的穿墙线无防护套管。办公室靠上游侧的墙上一配电箱无盖裸露。一厨房用电不用插头，直接装线头插到插座上。 | 对办公居住区的电器线路进行整改，不用的线路拆除，穿墙的线路加防护套管，插线安装插头，配电箱必须加盖。 | 监理部 | |||||
| 29. | CIII标办公区消防设备严重不足，灭火器没按规定配置，而且现有灭火器已过期失效。 | 办公居住区内必须按规定配置灭火器。 | 监理部 | |||||
| 30. | CIII标进办公区大门右侧板房上游堆满杂物，影响环境。 | 垃圾清理 | 监理部 | |||||
| 31. | 5#渣场外协队居住区均存在火炉烟囱离帐篷距离太近的情况。另外从棚内伸出的烟囱和帐篷间无阻燃套管防护。 | 火炉离帐篷必须有足够的安全距离，并加装阻燃套管防护。 | 监理部 | |||||
| 32. | 溢洪道上游进水口左侧冲沟内积有大量浮石，有坍塌滚石危险，易造成下部人员设备事故。 | 清理加固 | 监理部 | |||||
| 33. | 水电十五局大牌后面9平台场地不平整，存有少量建筑垃圾。 | 对9平台进行平整及垃圾清理， | 监理部 | |||||
| 34. | 溢洪道右侧沿江及交通桥上堆积有钢管、模板等杂物，溢洪道顶头电缆线架子下部地面不平整。 | 材料分类整理，将垃圾清理 | 监理部 | |||||
| 35. | 溢洪道进水口平台上钢筋、模板、钢管乱堆乱放，显得杂乱无章。而且建筑垃圾四处堆积，特别是溢洪道底部建筑垃圾较多。 | 材料分类整理，将垃圾清理 | 监理部 | |||||
| 36. | CⅡ标工队营地靠上游侧形成施工高边坡，坡边无任何安全防护，靠边坡堆放有旧房铁架未清理。 | CⅡ标工队营地靠上游侧高边坡做临时护栏，靠边坡堆放旧房铁架清理 | 监理部 |
2014年春季安全大检查整改未完成需延期项目
| 序号 | 安全生产隐患内容 | 整改措施 | 责任部门 | 完成期限 | 整改落实情况 | 负责人 | 部门检查人签字 | 公司检查人签字 |
| 1. | 2#锅炉汽包平台层（西侧）管道穿孔过大，需封堵。 | 封堵（锅炉） | 设备检修部 | |||||
| 2. | 2#炉41.4米层通道被钢梁堵塞，需加装绕行走通道。 | 加装绕行走通道（锅炉） | 设备检修部 | |||||
| 3. | 1#、2#炉51.8米层炉后侧通道栏杆外化装板较薄，极易发生人员掉落，存在重大安全隐患，需加装钢板 | 加装钢板平台（锅炉） | 设备检修部 | |||||
| 4. | #1锅炉多处栏杆、扶梯不合格 | 整改（锅炉） | 设备检修部 | |||||
| 5. | #1锅炉主蒸汽管吊架安装在墙体内不合格 | 整改（锅炉） | 设备检修部 | |||||
| 6. | 1#、2#电梯机房增加两个排气扇 | 机房加装排气扇（金属） | 设备检修部 | |||||
| 7. | #3输煤转运站MCC配电室因漏水，墙面污染 | 粉刷（土建） | 设备检修部 | |||||
| 8. | 油站MCC配电室门外地基下沉 | 重新预制（土建） | 设备检修部 | |||||
| 9. | 脱硫电子设备间房顶，两个空调穿管孔未封堵，封堵板随地放置 | 封堵完善（土建） | 设备检修部 | |||||
| 10 | #1机微油暖风器调门和电动门无操作平台 | 加装（锅炉） | 设备检修部 | |||||
| 11. | 右墙水冷壁下集箱定排母管手动阀无操作平台无法操作 | 加装（锅炉） | 设备检修部 | |||||
| 12. | 脱硫石膏旋流器分配阀无法进行操作 | 检修消缺（电气） | 设备检修部 | |||||
| 13. | #1、#2吸收塔及石灰石浆液箱综测显示不准 | 检查消缺（热控） | 设备检修部 | |||||
| 14. | 泡沫储液间内的电动蝶阀，未做传动试验，就地控制箱未带电 | 检查整改（电气） | 设备检修部 |
