时 间
| 项 目 | 年度目标 | 月度分解 | ||||||||||||||
| 2019年 | 2020年 | 同比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 效益 目标 | 总收入 (万元) | |||||||||||||||
| 净利润 (万元) | ||||||||||||||||
| 销量目标 | ||||||||||||||||
| 类型 | 类别 | 型号 | 年度目标 | 月度分解 | |||||||||||||
| 2019年 | 2020年 | 同比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 在售产品 | 甲系列 | xx | |||||||||||||||
| xx | |||||||||||||||||
| 乙系列 | xx | ||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
| 新品 上市 | 甲系列 | 产品A | |||||||||||||||
| 产品B | |||||||||||||||||
| 乙系列 | 产品C | ||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||
时 间
| 项 目 | 年度目标 | 月度分解 | |||||||||||||
| 2019年 | 2020年 | 同比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 一、营业总收入 | |||||||||||||||
| 其中：主营业务收入 | |||||||||||||||
| 其他业务收入 | |||||||||||||||
| 二、营业总成本 | |||||||||||||||
| 其中：营业成本 | |||||||||||||||
| 其中：主营业务成本 | |||||||||||||||
| 其中：直接材料成本 | |||||||||||||||
| 营业税金及附加 | |||||||||||||||
| 销售费用 | |||||||||||||||
| 管理费用 | |||||||||||||||
| 财务费用 | |||||||||||||||
| 投资收益 | |||||||||||||||
| 三、营业利润 | |||||||||||||||
| 加：营业外收入 | |||||||||||||||
| 减：营业外支出 | |||||||||||||||
| 四、利润总额 | |||||||||||||||
| 减：所得税费用 | |||||||||||||||
| 五、净利润 | |||||||||||||||
| 营运指标：毛利率 | |||||||||||||||
| 存货周转率 | |||||||||||||||
| 应收账款周转率 |
时 间
| 项 目 | 年度目标 | 月度分解 | |||||||||||||
| 2019年 | 2020年 | 同比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 人均利润率 (净利润/总人数) | |||||||||||||||
| 人事费用率 (总人工成本/主营业务收入) | |||||||||||||||
| 销售人员劳产率 (主营业务收入/销售人员数量) | |||||||||||||||
| 离职率 [离职人数/ (期初人数+期末人数)/2] | |||||||||||||||
| 部门 | 岗位名称 | 定编定员 | 用工需求计划 | |||||||||||||
| 应配人数 | 现有人数 | 人员缺口 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
时 间
| 项 目 | 年度目标 | 月度分解 | ||||||||||||||
| 2019年 | 2020年 | 同比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 职能人员 | 工资 | |||||||||||||||
| 社保 | ||||||||||||||||
| 福利 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 销售人员 | 工资 | |||||||||||||||
| 社保 | ||||||||||||||||
| 福利 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 管理人员 | 工资 | |||||||||||||||
| 社保 | ||||||||||||||||
| 福利 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 培训分级 | 培训类型 | 培训名称 | 培训内容 | 培训对象 | 培训时间 | 费用预算 | 组织部门 |
| 高层管理级培训 | |||||||
| 中层管理级培训 | |||||||
| 基层人员级培训 | |||||||
| 部门 | 序号 | 工作项目名称 | 具体措施 | 完成时间 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
