到货为仓储配送组常规且频繁工作之一，为了保证入库库存的准确性和提升作业效率，特制的本流程。同时流程制度中也会涉及与产品组、运营组的沟通，以缩短商品从到达仓库到网店库存同步的时间，提升顾客体验。

一、商品入库的流程           

商品入库的流程，分为以下7步：

入库准备 -> 接运货物 -> 清点货物 -> 粘贴条码 -> 货物入库 -> 邮件通知 ->货物移仓

1. 入库准备

日常工作需要尽可能的保证到货清点区的货物及时转移和清理，为大货送达预留好空间。

产品组或者仓库主管要和工厂提前预约好发车日期和时间，争取两天前邮件告知仓储配送组， 以方便仓储配送组人员排班和完成准备工作。如果不能两天前告知，那么也需要做到即时确认即时通知。

2. 接运货物

大货抵达后协助将货物从货车接运到到货清点区（如果是快递就不需要，目前基本是用货车专运为主）。并和货车司机等运送人员确定1.到货总箱数2.箱子或物流包的完整性。确认后才可在送货单上签字。

仓库主管或者其他人员垫付或者支付需要支付的运送费，如不清楚金额即时电话确认。

3. 清点货物

对所有到货箱进行编号，黏贴箱号单。

仓储人员按箱号分配清点到货sku，原则上需要一人清点一人复合。

汇总清点单，用于打印商品条码。清点单格式详见附件1.

该步骤其他要求和规范详见下方“二、入库关键步骤的流程指引”。

4. 粘贴条码

按汇总的清点单，分箱号打印商品条码。逐箱黏贴商品条码，原则上，某一编号的箱粘贴条码和清点货物的为不同的人员。如果发现条码和实际货物不一致，需要补足或余留条码，并粘贴完全。

该步骤其他要求和规范详见下方“二、入库关键步骤的流程指引”。

5. 货物入库

将复核后的清点单，按货号合并为电子版的入库单。（入库单格式详见附件2）。

入库单和工厂的发货单再次核对总数量。（如果可以核对款式数量的话，按款式数量再次核对。）入库单的电子版按日期命名，保存在电脑特定文件夹中，以备查询。

根据入库单，将货物入库到管易ERP。

该步骤其他要求和规范详见下方“二、入库关键步骤的流程指引”。

6. 邮件通知

将入库单的明细和工厂发货件数总数（如果有的话）电子版内容截屏发给运营邮件组和客服邮件组和产品组。以便各渠道人员及时同步库存或者做其他工作，以便客服组同时联系顾客等工作，以便产品组同事和工厂沟通确认。

从2.接运货物到6.邮件通知，正常需要在48小时内完成。

特殊情况下，运营组如果需要比这个时间更快，比如当天到达，当天入库，则需要提前和仓储配送组协商或者帮忙。

如果特殊情况下，比如发货量较大，或者当天连续到货等情况下。仓储主管预计不能在48小时内入库，则需要提前告知，做相应安排。

7. 货物移仓

按需将商品从到货中转仓移库到，配货仓或者大货仓，或两者。

二、入库关键步骤的流程指引

入库的7个步骤中，相对较为花时间和容易出错的步骤为：3.清点货物；4.粘贴条码；5.货物入库。因此对这三步再做操作指引，以便提升效率。

1.清点货物的操作指引

箱货在清点区排开，方便清点。（不可过紧密，避免清点过程中不同箱之前串货。如果箱数过多，可以分两次清点。）

给所有箱编号，并用不干胶粘贴箱号于箱子的易见制定位置。（不干胶可以用条码不干胶或单独购买手撕便签不干胶）。箱号命名规则为：箱号=到货日期-总箱数-流水号；如16-33-1；为16号到货的33箱中的第一箱。18-22-22为18号总共到货22箱的第22箱。注意：日期为到货日期，非清点日期；该箱号编号需要填写在清点单中。注意：当天如果到货两批，非同一个工厂，总箱数不合计。流水编号以我们的为准，工厂发货有可能也会编辑箱号，注意区别。

清点人员用统一的清点单清点箱货，可以用按色码分开统计，或者逐件写“正”字统计，数字写在清点区的草稿区，清点后合计总数，再次清点箱子中货物总数核对。

如果箱子中商品过多，为了便于清点，可以单独再用空箱留装，但此时也需用和原来一分为二相同的箱号粘贴不干胶。

2.粘贴条码的操作指引

收清点单-> 打条码-> 分条码 ->粘贴条码 -> 无误则清点单复核区，签字“无误”。

-> 有误则补齐条码 -> 重新复核清点数量

-> 清点单复核区修改。

将清点单收齐，按箱号分别打印商品条码，按箱分配条码。

逐箱粘贴条码，粘贴条码既是必须工序也起到检查作用，如果之前清点有误，则需要重新清点并粘贴准确。有误的箱号，复核区要重新写整箱的清点数。不可在表格中清点区直接修改。

Tips：

建议粘贴之前，想数下条码总数，以便核对件数。

建议清点人员和条码粘贴人员为不同的人。

3.商品入库的操作指引

入库人员汇总清点单，检查每张清点单是否按要求填写的。特别需要确认的是，复核区如果有签字“无误”则按上方的清点合计区数字为准，如果复核区有填写内容则以复合区为准。将数字汇总成入库单，入库单附件2格式。

入库单建好后，可以和工厂的发货清单核对总数等信息。并用于备份留档和邮件发送。

管易入库按以下步骤：采购订单 -> 采购入库单 -> 审核 -> 记账

采购订单录入由仓库完成，完成后立即电话通知审核人员进行核对审核，审核人员负责审核采购订单，生成采购入库单之后，核对厂家发货数量和价格，审核采购入库单，并且记账。

如果为首次到货或者价格有改动，需要修改采购价格和商品成本信息。其余已商品表格为准。

拟定人：楼浙栋

发布人：楼浙栋

附件.1 清点单表格

到货日期：2014 -   -    清点日期：2014 -   -   箱号：

点数

到货日期：2014 -   -    入库日期：2014 -   -