| 一级区分 | 二级区分 | 要求文件 | 备注 |
| 基本要求 | 组织机构 | 红头文件：双重预防体系建设组织领导机构成立 | 组成人员全、主要负责人是组长 |
| 主要负责人、分管负责人、各部门负责人、重要岗位人员职责 | 包含双体系 | ||
| 双重预防体系实施方案 | 明确分工、目标、步骤、任务、责任人、分工、进度安排等 | ||
| 安全生产责任制 | 包含双体系内容 | ||
| 全员培训 | 培训计划 | 培训时间、学时、内容、对象、资金等 注意分层次、分阶段 | |
| 培训档案 | 包含签到表、现场照片、考试试卷课件成绩、培训效果评估 | ||
| 体系文件 | 风险分级管控制度 隐患排查治理制度 | 或作业指导书，应有可操作性 需要发放记录、现场人员应知道 | |
| 责任考核 | 双体系考核奖惩制度 | 有制度、并需要落实到位 | |
| 风险分级管控 | 风险点排查确定 | 作业活动清单 | 不能遗漏 |
| 设备设施清单 | 不能遗漏 | ||
| 职业病危害风险清单 | 不能遗漏 | ||
| 风险辨识 和分析 | 作业活动分析评价记录 | 注意需要岗位人员参与，尽量不能遗漏，与上述清单对应 | |
| 设备设施分析评价记录 | |||
| 作业岗位职业病危害分析分级报告 | |||
| 风险评价 | 风险评价准则 | ||
| 工作危害分析评价记录 | 注意重大风险的判定 | ||
| 安全检查表分析评价记录 | |||
| 作业岗位职业病危害分析分级报告 | |||
| 补充建议措施 | 工作危害分析评价记录 | 对于不可接受风险，需要有补充控制措施 | |
| 安全检查表分析评价记录 | |||
| 作业岗位职业病危害分析分级报告 | |||
| 风险分级管控 | 工作危害分析记录 | 注意现场询问 | |
| 安全检查表分析记录 | |||
| 风险分级管控清单 | 作业活动类风险分级管控清单 | 经总经理批准发布，尽量全面 | |
| 设备设施类风险分级管控清单 | |||
| 职业病危害风险分级管控清单 | |||
| 风险告知 | 风险公告栏 | ||
| 岗位较大以上风险告知牌 | |||
| 重大安全和职业危害场所的安全警示标志 | |||
| 风险评价结果告知培训记录 |
| 隐患排查治理体系 | 编制隐患排查清单 | 生产现场类隐患排查清单 | 应包含职业卫生类 应明确排查类型、级别、周期 |
| 基础管理类隐患排查清单 | |||
| 确定排查计划 | 隐患排查计划 | 包含时间、目的、要求、范围、级别、人员等 | |
| 隐患排查实施 | 各类隐患排查表 | ||
| 隐患排查情况通报 | 张贴或发放 | ||
| 一般事故隐患 | 隐患排查记录 | ||
| 隐患通报 | 隐患整改前应制定可靠的安全措施 | ||
| 隐患整改通知单 | 含验收的内容 | ||
| 重大事故隐患 | 排查记录 | 隐患整改前应制定可靠的安全措施 | |
| 重大事故隐患评估报告 | |||
| 重大事故隐患整改方案 | |||
| 重大事故隐患复查验收记录 | |||
| 隐患排查治理台账 | |||
| 信息系统应用 | 登陆系统查看内容 | ||
| 持续改进 | 评审 | 评审通知 | 每年1次至少 |
| 评审记录或报告 | |||
| 评审后事项的落实资料 | |||
| 更新 | 变更通知单 | 无更新可不提供，仅保持表单 | |
| 变更前后的危险源辨识、分析、评价记录 | |||
| 变更前后的隐患排查记录及台账 | |||
| 沟通 | 外来人员风险告知卡 | ||
| 风险培训记录 |
