工作流程（制度）执行奖罚程序
1．目的
保障公司既定流程（制度）的执行效果。
2．适应范围
本公司既定的，已经批准并已生效的流程（制度）。
3．权责
3．1公司各部门的部门经理负责对涉及到本部门事务（人员 ）管理的流程（制度）的日常执行情况进行管理及检查；
3．2 流程（制度）的执行的效果以记分的形式评价，明细如下：以一个月为一个评估周期，满分为12分。当月得分在10分以上的部门为优秀，公司将在当月月底将该部门颁布于公司的光荣榜上。连续二个月得分在10以上的部门，该部门除了上光荣榜外，另外给予现金奖励（奖金标准：金额为当月制度考评管理基金的20%）。当月得分在8至10分之间的为合格。当月得分在8分以下的为不合格，公司将予以该部门经理罚款［罚款标准：用8分减去该部门所得分,再乘以30元所得数作为罚款的标准(即按30元每分来核算)］。如果未足一个月就有部门被扣到8分以下的情况，则提前对该部门的门部经理进行处罚颁布，罚款按上述标准不变。各部门每月评估结果将作为对该部门部门经理工作评估的重要依据之一；
3．3 总经办负责对各流程（制度）的执行情况进行抽检；负责将每日流程（制度）执行结果，每月各部门的总的得分、考评结果，以书面的形式颁布于公司宣传栏；总经理负责监督。
4．考评方案
4．1现只对既定生效流程（制度）进行考评，以后颁布的流程（制度）经总经理确认后可直接纳入考评方案中；
4．2既定流程（制度）考评明细表
| 序号 | 制度(流程)名称 | 执行日期 | 违反制度（流程）行为描述 | 责任部门 | 扣分情况 | 备注 |
| 1 | 生产区人员及车辆管理规定 | 2008-1-20 | 1．公司来访人员不按规定登记; （本公司日常管理规定） | 行政部 | 扣0.5分 | |
| 2．进入公司车辆有除司机外的其它人员进入； | 行政部 | 扣0.5分 | ||||
| 3．外来人员在无办公室人员带领下进入生产区； | 行政部 | 扣0.4分 | ||||
| 生产部 | 扣0.1分 | |||||
| 序号 | 制度(流程)名称 | 执行日期 | 违反制度（流程）行为描述 | 责任部门 | 扣分情况 | 备注 |
| 2 | 保安工作流程/放行条流程 | 2008-1-20 | 有供应商送材料来公司送货，保安组却无有效放行条; | 行政部 | 扣0.5分 | |
| 有有效放行条,但没有对放行条上所写货物在出入工厂前进行检查(货物类别是否与放行条上相符;数量是否相符等项目) | 行政部 | 扣0.5分 | ||||
| 检查出来放行条上所写实物与实际所装的类别或数量不符; | 生产部 | 扣0.5分 | ||||
| 3 | 入库流程 | 2008-1-20 | 仓管员不按入库流程要求检查的项目(单位名称、品名、数量、吨数、日期等)先检查再入库; | 生产部 | 扣0.5分 | |
| 不按时或不按流程填写入库单; | 扣0.5分 | |||||
| 4 | 报账流程 | 2008-1-20 | 对照报账流程规定单据不齐，却已报账的; | 财务部 | 扣1分 | |
| 5 | 发货前准备及发货流程 | 2008-1-20 | 销售文员未提前通知生产部相关人员提前做好发货前准备； | 销售部 | 扣0.5分 | |
| 销售文员未及时将已盖章生效的合同复印一份给财务部相关人员 | 销售部 | 扣0.3分 | ||||
| 当日公司有货发出,保安组却无有效出门条; | 行政部 | 扣0.5分 | ||||
| 当日有货发出,保安组有出门条,但未将其及时上交财务部; | 行政部 | 扣0.1分 |
注：１．各部门经理先将４.2考评明细表中列出的所涉及到本部门事务（人员）管理的制度(流程）进行整理或补充后,交总经理审批；
2．各部门经理需安排、组织本部门相关人员对所涉及本部门的制度（流程）进行学习，以便今后制度的执行；
3．各部门经理需在１月１9日之前完成４.2考评明细表中涉及到本部门的制度(流程)的整理、组织相关人员学习及贯彻工作；
4．上述考评明细表中列举了五项制度（流程），1月20日将正式开始执行考评；
5．上述考评明细表中暂只列举了五项制度（流程），后续总经办这边将会逐步将其它制度（流程）添补上去。
拟定：张明亮 2008-1-15
