1.目的

⏹通过定期评估，识别高质量风险项目；

⏹通过对质量风险管理措施的跟踪和落实消除质量隐患；

⏹持续提升项目工程质量；

⏹统一项目质量风险与工程管理评估的组织、方法和流程；

⏹促进交流和经验分享。

2.适用范围

适用于万科集团所有在建工程项目，包括全资项目以及非全资但万科负责经营管理的项目。

3.组织

3.1.集团工程与采购管理部负责统一协调集团在建项目的评估工作，并组织对非区域公司在建项目的评估工作。

3.2.区域本部品质管理部负责区域内在建项目评估工作的组织及实施。

3.3.评估区域划分：

3.3.1.区域：指深圳区域、上海区域、北京区域。

3.3.2.非区域公司：成都、武汉、西安等单列公司。

4.职责

4.1.集团工程与采购管理部

4.1.1.负责集团评估办法的制定、修订、解释。

4.1.2.负责集团项目各区域评估报告的收集分析和集团总体评估报告的发布。

4.1.3.负责组织或委托第三方实施非区域公司项目评估，并对各区域评估结果进行抽查复核。

4.1.4.根据评估结果提出奖惩措施和改进建议。

4.1.5.负责共享集团内成功经验和教训。

4.2.区域本部品质管理部

4.2.1.制定本区域的评估工作执行细则并报集团工程与采购管理部备案。

4.2.2.负责组织区域内项目评估工作。

4.2.3.负责编制区域项目评估报告，报区域管理层和集团工程与采购管理部。

4.2.4.跟踪落实区域内项目的整改措施，100%复查高风险项目。

4.2.5.根据区域评估结果提出区域内奖惩措施建议。

4.2.6.负责共享区域内成功经验和教训。

4.3.一线公司工程管理责任部门

4.3.1.负责组织本公司内项目评估工作。一线公司工程管理责任部门可根据公司的实际情况组织公司内部的项目评估工作，评估方法和周期由各区域与一线公司共同确定。

4.3.2.负责编制本公司项目评估报告，报公司管理层和区域本部品质管理部。

4.3.3.负责根据评估情况制定纠正、预防措施并跟踪落实。

4.4.一线公司项目经理部

4.4.1.负责评估工作的现场安排。

4.4.2.负责对评估问题整改，制定、执行风险预控措施，及时提供反馈。

5.工作程序

5.1.评估组织

5.1.1.各区域本部负责组织区域内项目评估工作。有冬季现场暂停施工的项目，可在此期间暂停评估工作。

5.1.2.各一线公司工程管理责任部门可根据公司条件组织公司内部的项目评估，评估方法和周期由各区域与一线公司共同确定。

5.1.3.区域实施项目评估的范围为区域全部在建项目。

5.1.4.集团对区域评估工作实施不定期抽查。

5.1.5.评估人员：各区域评估可根据区域具体情况组织评估人员。内部人员组织评估时，评估组负责人应由具备部门副经理（含）职务以上或资深专业经理（含）以上人员担任。对于委托专业外包机构的评估人员，在上岗之前应其公司及评估工作人员进行能力评估。

5.2.评估内容

5.2.1.区域项目评估的内容包括质量风险评估、工程管理评估和房屋质量满意度提升行动落实情况检查三部分内容。

5.2.2.项目质量风险评估内容的纬度指标必须包含但不限于以下五个方面：资源保障；计划编排与执行；标准执行（节能保温执行、室内环境污染控制）；渗漏裂缝管理和设计影响。

5.2.3.项目质量风险评估根据项目质量风险发生概率和影响程度分析，实施ABC三级评价。

项目质量风险评估的分级区间为：

●A级：信任度较高，风险较低,受控状态良好；

●B级：问题较少，或预测潜在一定质量风险，处于可控范畴；

●C级：存在较大质量风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。

5.2.4.工程管理评估内容包括实体质量、安全健康环保管理、内业管理三部分内容。

5.2.5.工程管理评估分值分配原则为：实体质量占70%；安全健康环保管理占20%；内业管理占10%。，具体内容详《区域项目工程管理检查评分表》。

5.2.6.工程管理评估实施强制排序，按项目综合得分分值进行三级分级，工程管理评估分值分级区间为：

●Ⅰ级：90分以上

●Ⅱ级：75-90分

●Ⅲ级：75分以下

5.2.7.对于工程管理评估为Ⅲ级的项目，区域应进行重点跟踪。

5.2.8.各区域评估工作细则和具体内容可在本办法的基础上，根据各区域现有评估细则进行完善，质量风险评估的基本内容和评分方法可参考《区域项目质量风险评估表》。

5.2.9.对于对上年度质量满意度排名后五名的公司及区域内排名后三名的公司，一线公司须制定全面的房屋质量满意度提升计划，并展开实施。区域评估中，须对质量满意度提升行动的落实情况进行跟踪检查，并在评估报告中汇报检查情况。

5.3.评估报告

5.3.1.《区域项目质量风险及工程管理评估报告》应包括以下几方面内容

●项目质量风险评估：区域内各项目质量风险分级结论（包括综合风险分级及分类风险分级结论）、高风险项目情况分析及应对措施（包括预控措施和应急方案）、上期高风险项目的复查跟踪情况；

●项目工程管理评估：区域内各项目管理评分及分级结论、突出问题分析、推荐做法、问题的整改跟踪情况。

●房屋质量满意度提升行动落实情况检查：区域对上年度质量满意度排名后五名公司的客户满意度提升计划实施情况跟踪检查。

5.3.2.《区域项目质量风险及工程管理评估报告》中汇总表格式应参照以下格式，以便集团统一汇总。

5.3.2.1综合风险评估分级汇总表格式

5.3.3.报告时间

每双月30日前，各区域品质管理部将本期《区域项目质量风险及工程管理评估报告》上报集团工程管理部。

次月5日前，集团工程与采购管理部汇总当期集团全部在建项目的评估情况，编制《集团项目质量风险与工程管理评估报告》，在集团内公布。

5.4.预警和跟踪

5.4.1.每期评估后，区域对质量风险评估为C级风险的项目提出风险预警、对工程管理评估处于Ⅲ级的项目发管理建议书，并抄送区域和公司分管领导。一线公司应在5日内向区域品质管理部提交质量风险预案措施和整改方案。

5.4.2.区域重点跟踪监控C级风险项目的质量风险预控情况，并将此类项目的质量风险控制情况在下一期区域评估报告中反映。

5.4.3.项目在集团或区域各级检查评估中被评定为C级风险，在限期内未完成整改或整改验收不合格的；集团或区域将根据《质量管理“拉闸”制度实施办法》对项目实施“质量安全拉闸”。

5.5.奖惩措施

5.5.1.奖励

5.5.1.1.集团对于各区域评估年度情况，在年末对区域综合评估优秀的项目予以奖励或表彰。

5.5.1.2.区域自行制定奖励办法，建议对每期区域评估工程管理综合分值排名第一的项目，予以即时奖励或表彰。

5.5.1.3.项目工程质量或安全健康环保管理获得获国家或省市级奖项时，可根据集团或区域相关办法实施奖励或表彰，获奖不影响评估成绩。

5.5.2.处罚

5.5.2.1.区域评估中工程管理评估排序一年内累计两次排序最后一名的项目，或一年内累计3次工程管理评估为Ⅲ级的项目，在区域专业系统通报批评。

5.5.2.2.区域评估中工程管理评估排序一年内累计三次排序最后一名，或一年内累计4次工程管理评估为Ⅲ级的项目，在集团专业系统内通报批评。

5.5.2.3.项目发生重大安全事故，当期评估安全健康环保管理分值为零。

6.支持性文件

6.1.安全健康及环保现场管理标准

6.2.《质量管理“拉闸”制度实施办法》（VK-GC/Q-27）

7.相关附件

7.1.《区域项目质量风险评估表》、《区域项目工程管理评估汇总表》

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