| 项目 | 序号 | 评估内容 | 主要 | 评分 | 现场发现 |
| 环 境 管 理 体 系 | 1 | 公司内是否有建立并实施绿色伙伴环境管理体系？ | |||
| 2 | 公司是否有任命绿色伙伴环境管理体系推行与管理负责人？ | ||||
| 3 | 是否有明确定义有关环境禁用物质？ | ||||
| 4 | 是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？ | ||||
| 5 | 环保法规是否鉴定及识别？及定期评估其适应性与有效性？ | ||||
| 6 | 是否有环境管理内部稽核计划并执行？ | ||||
| 7 | 内稽员是否有教育训练与资格鉴定？ | ||||
| 8 | 针对内部稽核之缺点，是否有制定改善措施并确实执行? | ||||
| 设计及变更管理 | 9 | 当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序 | |||
| 10 | 当产品有设计变更时，是否得到客户的承认后，才进行生产？ | ||||
| 11 | 设计变更的零件是否有提供【SGS检测报告】﹑【材料有毒有害物质或元素调查表】等证明文件？ | ||||
| 12 | 设计变更的零件，是否有作重新承认的动作？ | ||||
| 材料 承认 | 13 | 对于零组件外包，是否建立了不使用环境关联物质的管理体系？ | |||
| 14 | 零件承认时，是否有【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承诺保证书】书和国家认可检测中心之测定数据及料厂商之GP证明？ | ||||
| 15 | 是否要求原材料供应商提供【SGS检测报告】数据和【材料有毒有害物质或元素调查表】等证明未使用禁止物质？ | ||||
| 16 | 材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质(禁止物质、全废物质)？ | ||||
| 采 购 及 进 料 管 理 | 17 | 进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序与标准？ | |||
| 18 | 是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检查标准、检查方法、判定方法？ | ||||
| 19 | 是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？ | ||||
| 20 | 对交货材料是否按照保管的【SGS检测报告】数据和【材料有毒有害物质或元素调查表】，确认实物和数据的一致性，有效期限？ | ||||
| 21 | 使用二次材料时，有无完善的管理，使用有材料证明的材料是否有进行没含有禁止物质的确认？ | ||||
| 22 | 在自己公司内进行环境禁用物质测定时.有无确认测定仪器的精度(检测限度)是否合适？ | ||||
| 23 | 有无测定仪器的保养、校正记录？ | ||||
| 24 | 外部测定时，是否委托机关或相当的机构进行测定？ | ||||
| 25 | 对于供应商，是否也通过监察进行的确认？ | ||||
| 26 | 供应商的选定与评估是否有涵含盖到环境管理体系的评估？且成为运作系统？ | ||||
| 27 | 在供应商评估时，是否要求选择客户认定的绿色伙伴？ | ||||
| 28 | 材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定？ | ||||
| 29 | 是否有按绿色环保环境管理体系查检表进行评估？ |
| 采 购 及 进 料 管 理 | 30 | 是否有建立对供应商评估之绿色环保环境管理体系查检表？ | |||
| 31 | 材质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？ | ||||
| 32 | 是否有要求供应商定期提供【SGS检测报告】、【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承诺保证书】？【SGS检测报告】 | ||||
| 33 | 针对供应商提供的【【SGS检测报告】】、【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承诺保证书】怎样作控制？ | ||||
| 34 | 对供应商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存3年？ | ||||
| 35 | 是否有对供应商进行绿色伙伴的相关宣导与辅导？ | ||||
| 纠 正 及 预 防 措 施 | 36 | 发生不良品时，是否查明对象批号，进行处理？ | |||
| 37 | 发生不良品时，是否向环境负责人报告？ | ||||
| 38 | 不良品和良品是否被明确区分？ | ||||
| 39 | 不良品是否被隔离处理，是否有记录？ | ||||
| 40 | 发生不良品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？ | ||||
| 41 | 检测出有毒物质超过标准时，是否要求供应商立即改善？ | ||||
| 42 | 处理有毒物质时，是否有请有环保执照之单位处理？ | ||||
| 生 产 管 理 | 43 | 是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质的污染？ | |||
| 44 | 是否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？ | ||||
| 45 | 有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录？ | ||||
| 鉴别与 追溯 | 46 | 从材料到成品的材料履历是否清楚？ | |||
| 47 | 是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序？ | ||||
| 仓储 管理 | 48 | 是否采取措施防止不适合批号混入？ | |||
| 49 | 有无进行不适合品的识别管理？ | ||||
| 50 | 当有要求时，是否可以马上提出测定数据？ |
| 出货 管理 | 51 | 出货前是否进行最终确认？ | |||
| 52 | 【RoHS承诺保证书】及环境管理之变更是否每月提供？ | ||||
| 53 | 发生不良品后，有否向环境负责人报告？ | ||||
| 教育 训练 | 54 | 是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划？ | |||
| 55 | 相关教育训练资料是否有保存完整？ | ||||
| 56 | 是否对所有员工宣导环境管理禁用物质有哪些？ | ||||
| 文件及记录管理 | 57 | 绿色伙伴相关所有文件是否有按程序修行、废止、保存？ | |||
| 58 | 环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？ | ||||
| 59 | 绿色伙伴相关记录是否规定保存期限？是否有保管3年以上？ |
| 供应商稽核检查表评估标准 | |||
| 项目 | 稽核评估项目 | 总应得分 | 稽核实得分 |
| 1 | 环境管理体系 | ||
| 2 | 设计及变更管理 | ||
| 3 | 材料承认 | ||
| 4 | 采购及进料管理 | ||
| 5 | 纠正预防措施 | ||
| 6 | 生产管理 | ||
| 7 | 产品之鉴别与追溯 | ||
| 8 | 仓储管理 | ||
| 9 | 出货控制 | ||
| 10 | 教育训练 | ||
| 11 | 文件及记录管理 | ||
| 总计: | S= | A= | |
| 实际评分(%)=总稽核分/总应得分: | T= | ||
| 描述 | 得分 | 评分（T） | 类别 | 备注 | |
| 无系统 | 0分 | 81%-100% | APPROVE | 1.评分<70%时，则此次评估将不能通过； | |
| 显着缺陷 | 1分 | 71%-80% | SUSPEND | 2.如有判为主要缺点，此次评估也将不能通过； | |
| 可接受，唯部分缺陷急待改善 | 2分 | <70% | FAILED | 3.评分≦1分时，此项目不能通过，需提供改善措施。 | |
| 很好，需维持持续的完善 | 3分 |
