| 供应商名称 | 零件名称 | ||||||||||||
| 零件图号 | 设计者 | □玉柴 □本公司 | 零件重要度 | □A类零件 □B类零件 □C类零件 | |||||||||
| 序号 | 文件要求 | 是否提交 | 附相应的文件 | 玉柴对供应商的PPAP文件完整性、有效性审核记录 | 供应商PPAP文件有效性、符合性现场审核记录 | ||||||||
| 审核责任单位 | 审核结论 | 审核人签字 | 时间 | 审核结论 | 审核人签字 | 时间 | |||||||
| 1 | 产品测试结果： | ||||||||||||
| 1.1全项目检验 | 零部件检验监督室/采购部 | ||||||||||||
| 1.2试验结果 | 工程室/采购部 | ||||||||||||
| 1.3深度机械认证（总成件提交） | 工程室/采购部 | ||||||||||||
| 2 | 零部件提交保证书（要求为手签版的复印件） | 认证室/采购部 | |||||||||||
| 3 | 设计记录：图纸复印件 | 认证室/采购部 | |||||||||||
| 4 | 工程更改文件： | ||||||||||||
| 4.1 从得到图纸到此次提交期间的产品更改记录 | 认证室/采购部 | ||||||||||||
| 4.2 相应的过程更改记录 | 工程室/采购部 | ||||||||||||
| 5 | DFMEA | 认证室/采购部 | |||||||||||
| 6 | 过程流程图 | 认证室/采购部 | |||||||||||
| 7 | PFMEA | 工程室/采购部 | |||||||||||
| 8 | 控制计划 | 工程室/采购部 | |||||||||||
| 9 | 测量系统分析研究 | 计量室/采购部 | |||||||||||
| 10 | 测试仪器设备清单 | 认证室/采购部 | |||||||||||
| 11 | 初始过程能力研究结果 数据表、控制图、Cpk值 | 认证室/采购部 | |||||||||||
| 12 | 产品特殊（关键）特性清单 | 认证室/采购部 | |||||||||||
| 13 | 过程特殊（关键）特性清单 | 认证室/采购部 | |||||||||||
| 14 | 其它文件 | ||||||||||||
| 15 | 零部件专项试验报告 | 认证室/采购部 | |||||||||||
