编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-01-01
| 审核日期： | 审核员： | ||||
| □现场审核 | □记录审核 | ||||
| 原理/预先步骤 | |||||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 | ||
| 法律法规要求 | 询问质管部现行有那些食品安全的法律法规及公司的执行情况。 | ||||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-01
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| HACCP前提条件的基本情况 | SSOP1 水的安全。询问EHS工厂用水情况及北拱水厂提供的水质检测报告。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-02
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| HACCP前提条件的基本情况 | SSOP2 与食品接触表面的清洁情况。询问包装油车间油脂接触表面的清洗情况和卫生保持情况。 油库售油臂的清洁卫生状况 查看油库、精炼、化验室、包装油车间的卫生检查记录 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-03
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| HACCP前提条件的基本情况 | SSOP3 预防交叉污染和二次污染。询问包装有车间人员是否知道防治交叉污染和二次污染的措施，以及废弃包装材料的处置。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-04
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| HACCP前提条件的基本情况 | SSOP4 手的清洗消毒和卫生设施的维护与卫生保持。询问包装车间清洗消毒的执行情况； 询问办公室主管对洗手间设施和卫生保持执行情况。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-05
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| HACCP前提条件的基本情况 | SSOP5 防止外来污染物的进入。询问包装油车间防止外来污染的措施和执行情况。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-06
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| HACCP前提条件的基本情况 | SSOP6 有毒化学物质的标识、贮存和使用。询问并查看化验室的药品标识、贮存使用情况。 查看污水处理车间硫酸、聚合氯化铝的标识和贮存使用情况。 询问包装油车间油墨的标识和贮存使用情况，以及消毒液的标识和贮存使用情况，并查看《消毒液领用使用记录》。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-07
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| HACCP前提条件的基本情况 | SSOP7 员工的健康及个人卫生状况。询问人力资源部对员工健康控制的方法，并核对与油脂直接接触人员的健康档案。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-08
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| HACCP前提条件的基本情况 | SSOP8 鼠类、虫类的控制。询问质管部鼠虫害的控制计划及相关鼠虫害防治公司的作业情况、作业人员的作业证书、使用药物的备案情况。 查看粕库散粕库防鸟虫害控制程序的执行情况，查看驱鸟器的运行情况及出现鸟虫害的处理措施和方法。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-03-01
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| 产品描述及预期用途 | 询问豆粕销售部豆粕的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。 询问散油销售部散油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。 询问包装油销售部包装油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-01
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| 加工流程图的 确认和验证 | 询问筒仓操作人员该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。 询问预浸车间员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。 询问精炼车间员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-02
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| 加工流程图的 确认和验证 | 询问包装油车间员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。 询问粕库员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-01
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | 询问CCP1 原料豆卸船。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-02
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP2 询问原料豆储存。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-03
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP3 询问膨化控制。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-04
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP4 询问烝脱工序。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-05
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP5 询问豆皮添加。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-06
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP6 询问精炼车间碱炼控制。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及PH试纸的有效性。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-07
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP7 询问脱臭工序。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-08
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP8 询问油罐储存。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-09
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP9 询问储运部。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-10
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP10 询问生产用水的监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-11
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP11 询问采购部部。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录、辅料供应商资质和入厂检验报告。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-12
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP12 询问原料油监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及供应商资质和产品入厂检验报告。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-13
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP13 询问小包装车间。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-14
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证 | CCP14 询问小包装车间。监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及灯检仪检验记录。 | ||
编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-06-01
| 审核日期： | 审核员： | ||
| □现场审核 | □记录审核 | ||
| 原理/预先步骤 | |||
| 主题 | 审核思路 | 客观描述 | 符合性 |
| 产品召回、追溯和回收 | 询问食品安全小组关于产品召回、追溯和回收的相关要求； 询问粕库召回产品的隔离标识措施； 询问包装油库召回的产品隔离标识措施； 询问化验室对召回产品检验措施及召回的管理； 询问销售部产品召回措施； 询问储运部对产品召回运输措施。 | ||
