司属各单位：

为更好地控制建设项目工程质量、进度、投资，规范工程验收、签证、设计变更及月度结算，特制定如下规定，本规定自下发之日起执行。

一、建筑工程质量验收程序和组织

    1、检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

   2、分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。

   3、单位工程完后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。

   4、建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按本标准规定的程序检查评定，总包单位应派人员参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位。

   5、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

   6、单项工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。

 二、隐蔽工程检查验收范围和内容

    1、范围

1.1　隐蔽工程是指产品工序进行中间环节半成品的验收，是指产品工艺进行中，产品的内部质量验收。

1.2　建筑工程中的钢筋工程。

1.3　埋入地下的基础工程，以及需要验证是否和设计要求一致的地基工程。

1.4　埋入保温及结构内部的焊缝检验工程。

1.5　各种暗管及暗埋电气线路。

1.6　各种防水工程。

1.7　安装工程中机械解体检修记录。

1.8　电气设备安装中变压器吊芯检查。

1.9　安装设备在扣盖前或有关设备内部已完工的验收。

1.10　隐蔽工程验收，是通过文件记录来表达其验收成果。

     2、内容

2.1　工程项目名称及工程量。

2.2　工程项目的施工方法。

2.3　验收和检验的主要手段及成果数据。

2.4　相应原材料及半成品化验单编号。

2.5　缺陷情况及处理记录。

2.6　有关接口文件。

2.7　隐蔽项目的评价。

  三、建筑工程质量检查验收

    1、隐蔽工程的检查验收

1.1　隐蔽工程的验收，承建单位应提前24小时书面通知监理单位，由监理单位根据不同情况通知建设单位、设计、质监部门，共同检查，合格后才能进行下道工序，具体执行中几种情况的处理如下：

1.1.1监理单位48小时内未按时到场，承建方可自行隐检，建设单位有权提出开挖或解体检查，承建方应按要求开挖或解体。复检时，如质量合格，其检查费由监理单位负责，如质量不合格其检查费和施工费一律由承建方负责。

1.2.2承建方未通知监理单位，或经检查后未按建设单位要求返工和修理时，监理单位有权停止施工，停工损失由承建方负责。

1.2.3隐蔽工程验收前，承建单位工地应填隐蔽工程记录，以利双方质检部门检查。检查后，填写该项目的评价。

    2、隐蔽工程验接口联系

5.1　隐蔽工程验收和验评工作应同时进行，以利进行分部分项工程的验收。

5.2　隐蔽工程验收前，隐检内容要求的各项工作必须进行完善，使之能同步进行。

5.3　隐蔽工程验收是单位工程验收的基础。

5.4　隐蔽工程验收记录，按国家档案标准或行业规定进行记录，要求清楚、完整、齐全(包括摄影、摄像资料)并给予足够重视。

3、工程质量验收时间

3.1隐蔽工程验收是分部分项工程验收的主要内容，它应和分部分项验收评级同时进行，两者缺一不可。 

3.2检验批、分项、分部工程视工程进展（各序完工或工段完工）情况及时组织质量检查验收，检验批、分项、分部工程质量验收是月度验收的基础。

3.3单位工程、单项工程质量验收按照施工单位申报时间组织验收

3.4 建设项目验收按照项目建设验收管理办法执行。

3.5工程质量验收

工程质量验收包括实物和资料验收，验收完成后填报工程进度质量验收汇总表（附表一）一式陆份，验收后三日内交监理、建设单位分管领导、工程管理部、造价管理、财务及监察部门。

四、工程量确认及工程签证

1、月进度工程量的确认，由建设单位工程管理部门组织，监理、施工单位及建设单位造价管理、监察部门共同对施工单位当月完成工程进行质量评定、工程量签字确认，作为月工程结算依据（要求当日完成）。

2、工程签证的办理

工程签证是对施工过程与合同工程量相比变化部分的符合施工合同签证条件的工程量以工程签证形式予以确认。            

 对于需要签证的工程量，施工单位应及时与监理单位、建设单位的工程管理、造价管理、财务及监察部门联系，共同对需要签证的工程量核实后施工单位方可办理工程签证（附表二）。施工单位须在48小时内按规定填写好工程签证单报监理单位审查，监理单位审查后报建设单位参与核实工程量的部门审核认定。若施工单位未在现场核实后48小时内及时办理工程签证，过后一律不予补办。

3、工程签证建设单位实行统一编号（如魏墙煤矿001签证编号：WQ001），一式陆份，签证办理完成5日内送达监理、建设单位分管领导、工程管理部、造价管理、财务及监察部门。

三、月度工程价款结算

1、月度工程价款结算审核，采用“普遍审核法”。就是对项目单位工程月度工程价款结算的工程量、工作量、本年累计完成量、开工累计完成量等进行全面审核。

2、月度工程价款结算审核内容

（1）计价方式是否符合合同约定，工程量清单计算是否符合计算规则。

（2）清单项目综合单价调整是否有依据，是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定。

（3）工程量调整是否有依据，是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定，计算结果是否准确。

（4）主要材料消耗量计算是否准确，材料价格是否与认价相符，价格调整是否有依据。

（5）甲供材料的品种、数量和计算是否正确。

（6）甲方单独分包项目工程量的划分和结算是否正确。

3、月度工程价款结算审核程序

由承包方根据已完成的实物工程量、合同价款及其调整依据自行编制月度工程结算审批表（附表二、三、四）。施工单位将月度工程结算审批表报送监理单位审核，监理单位提出审核意见，报建设单位造价管理部门进行复审，根据建设单位造价管理部门复审意见与施工单位核对确认月度结算金额，建设单位造价管理部、工程管理部、财务资产部、监察部门签字确认，报建设单位分管领导审批。

四、设计变更

   1、建设项目工程施工设计变更遵照《陕西延长石油矿业有限责任公司工程设计变更管理实施暂行办法》执行，设计变更必须坚持“先批准，后变更、先设计，后施工”的原则。未经批准自行变更和施工的要承担全部责任，并不予验收和计量。对施工过程中发现现场情况与设计不符时，施工单位各级管理部门应及时主动提出变更设计建议，由设计单位出具设计变更文件，否则应承担全部责任。

2、估算投资20万元及以上的设计变更建设单位应将有关资料报公司审批，估算投资20万元以下的设计变更由建设单位核定。

附件：

附表一：工程进度质量验收汇总表

附表二：工程签证单

附表三：工程进度结算审批表

附表四：工程进度验收基础表

附表五：进度工程量计算表

延长石油矿业公司工程管理部

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