1范围
适用于公司培训课程管理的全过程，包括课程前期准备、确定参加培训人员、课程实施、课程效果跟踪及改进等
2控制目标
12.1确保培训工作的有序开展，在人员安排、物资准备等各方面给予充分的保证
12.2确保课程教学质量，建立定期评估和反馈体系，及时分析纠正偏差项
12.3确保培训课程的持续完善，以更有效的配合公司发展规划及人力资源规划的实现
12.4确保培训记录为员工考核、晋升及择岗提供依据
3主要控制点
13.1培训管理员核对部门上报学员人数与培训需求计划人数是否一致
13.2各相关部门经理审批员工培训请假单
13.3汇总学员培训信息反馈表及部门对培训工作的意见，讨论制定培训课程改进方案
4特定
14.1培训管理员需在开班前一周内完成各项准备工作
14.2培训期间不得随意请假，如确因公请假，须提交有部门经理签字的请明，否则记为旷工
14.3学员上课期间发生迟到、早退、旷课或其它违纪现象，培训中心负责如实记录，并按月报送人力资源部和相关部门处理，持有请明者不在此限
14.4学员因故未能完成培训课程50%以上的学习任务（如因故缺课天数累计达培训周期50%以上、作业未完成情况达50%以上等），培训中心可取消该学员部份科目或全部科目的考试资格，并通报部门经理
14.5交流、讲座类型的培训仅要求做好会前准备工作、通知、签到、小结等环节，其余各环节视情况而定
14.6对特殊工种人员的培训、考试及颁证工作应按市劳动部门的有关规定办理
14.7凡自主颁证的应在考试成绩颁布后一个月内完成颁证工作
14.8培训中心负责制作培训考核记录表并一式三份，培训中心、人力资源部及相关部门各存档一份
14.9每期培训期间及培训结束后，培训中心都要对培训效果进行评估，提出改进意见。培训评估一般分为四级
❑一级评估：教师了解学员的水平，注意学员的反应，做出相应的记录
❑二级评估：教师检查学员的学习情况，方法有考试、实地操作、软盘作业、问答、模拟教员等。学员对培训工作及教学方式、方法提出意见或建议，一般由学员填写学员培训信息反馈表
❑三级评估：检查学员学以致用的情况，方法有自评、互评、面谈、电话专访
❑四级评估：检查培训是否有助于提高学员工作业绩和部门业绩。对企业全员整体知识、技能、态度的提高进行评估
14.10优秀学员评选根据
❑学员行为规范遵守情况
❑学员评价
❑教师评价
❑考核记录
14.11奖励办法
☐书面表彰或颁发证书
☐记录人力资源部相关档案
☐适当的物质奖励
14.12教师若因故需要调课，须提前一天告知培训中心，因工作原因不能继续担任已安排的教学任务，应提前一周告知培训中心
14.13培训结束时，任课教师除提供考试成绩或综合评价成绩外，还需就本课程培训及考核情况提交一份分析简表，内容包括实际执行情况与期初要求差异自我分析、实施的手段、效果、取得的成绩、尚存在的不足，改进建议等
5培训管理流程C-11-05-004
| 步骤 | 涉及部门 | 步骤说明 |
| 1 | 培训中心培训管理员 | 根据培训实施计划，在开课前一周采购教学及学员学习用品，安排教学场地，编制学时计划，通知有关教师备课并上交教学计划 |
| 2 | 培训中心培训管理员 | 拟定并下发开班通知单至相关部门 |
| 3 | 相关部门综合管理员 | 安排调整学员工作，填写参加培训人员名单，上报培训中心 |
| 4 | 培训中心培训管理员 | 汇总整理各部门上交的参加培训人员名单，核实名单上的人员是否符合课程目标对象的要求，以及部门上报学员人数与培训需求计划人数是否一致，若有出入及时与相关部门联系，视情况做出调整 |
| 5 | 培训中心培训管理员 | 下发听课通知单 |
| 6 | 相关部门综合管理员 | 通知相关人员，并确认是否能够参加培训 |
| 6.1 | 相关部门综合管理员 | 若学员确认参加培训，计入参训人员名单，并通知人力资源部人事信息档案专员/综合管理员及培训管理员 |
| 7 | 相关部门学员 | 若学员不参加培训，填写培训请假单，提交部门经理 |
| 8 | 相关部门经理 | 对培训请假单所述理由进行核实判断 |
| 8.1 | 相关部门综合管理员 | 若部门经理审批不同意，计入参训人员名单，并通知人力资源部人事信息档案专员及培训管理员 |
| 9 | 相关部门综合管理员 | 若部门经理审批同意，协助部门经理重新选派人员，填写参训人员变更表，并汇总培训请假单，报送人力资源部人事信息档案专员/综合管理员。对于新选派人员，由人力资源部对其资格进行确认后，裁下参训人员变更表递交培训管理员，否则电话通知培训管理员取消该名额 |
| 10 | 培训中心培训管理员 | 填写学员花名册，完成学员基本信息的录入工作 |
| 11 | 培训中心培训管理员 | 正式开课学员报到后，发放教材及学习用品，安排座位，建立班委及落实其它相关事项 |
| 12 | 培训中心培训管理员 | 与班委交待日常管理事项 |
| 13 | 培训中心培训管理员 | 通过采用学员评教、教师听课、学员代表座谈等方式，收集整理教学管理信息 |
| 14 | 培训中心培训管理员 | 将教学信息反馈给有关教师，指导其改进教学工作 |
| 15 | 培训中心培训管理员 | 教学任务完成后，依据培训课程实施计划中所规定的考核办法，确认是否需要组织考试 |
| 15.1 | 培训中心培训管理员 | 若不需要组织考试，整理综合考评材料，填写培训考核记录表 |
| 16 | 培训中心培训管理员 | 若需要组织考试，安排任课教师准备试卷，安排考场、监考人员、准备考试物品等。向学员发放培训信息反馈表，要求于一周内填写完毕交部门综合管理员，考试结束后组织阅卷，若为持证上岗考试，需要向相关部门发放考试通知单，并组织考试 |
| 17 | 培训中心培训管理员、相关部门综合管理员 | 根据考试结果，组织相应的颁证工作，并填写培训考核记录表，一式三份，培训中心、人力资源部人事信息档案专员及相关部门综合管理员各存一份。综合管理员收齐学员培训信息反馈表并提交部门经理审阅后，送交培训管理员暂存 |
| 18 | 培训中心培训管理员 | 整理培训考核记录，更新员工信息档案 |
| 19 | 培训中心培训管理员 | 汇总所收集到的学员培训信息反馈表，并通过有选择的访谈方式，收集部门对学员工作绩效的评价及对培训课程的意见 |
| 20 | 培训中心培训管理员 | 结合培训信息反馈表及部门意见，分析培训课程质量，制订改进方案 |
| 21 | 培训中心教师及培训管理员 | 改进教学及教学管理工作 |
| 22 | 培训中心培训管理员 | 根据培训过程中发生的费用，编制费用结算表，提交培训中心主任 |
| 23 | 培训中心主任 | 审核培训费用结算表 |
| 23.1 | 培训中心培训管理员 | 若培训中心主任审核不通过，重新核定费用结算表 |
| 24 | 培训中心培训管理员 | 若培训中心主任审核通过，递交相关部门及神马实业股份有限公司确认培训费用 |
| 25 | 培训中心培训管理员 | 相关部门确认完培训费用后，将结算表提交财务部，接付款管理流程 |
