| 1．人身安全 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 1.1 | 是否准确全面识别了现场的危害，并对有关人员进行开车安全培训，危害告知？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.2 | 个人防护 | ||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 个人安全防护设施配备是否符合现场危害特性？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.2.2 | 个人安全防护设施足够吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.2.3 | 个人安全防护设施检验合格且在有效期内？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.2.4 | 个人安全防护设施是否放在合适和容易取到的位置？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.2.5 | 个人安全防护设施相应人员都已受训并能正确使用吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.3 | 安全监测 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 便携式和固定式安全监测仪表已到位吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.3.2 | 便携式和固定式安全监测仪表是否检验合格且在有效期限内，并可以正常工作？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.3.3 | 相应人员都已受训并能正确使用吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.4 | 安全警示标识 | ||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 是否有足够的标志牌、围栏等来标示工作区域或危险区域？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.4.2 | 仓储区（暂存区）是否有明确的标识？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.4.3 | 现场受限空间（如隔油池、电缆沟、下水井等）是否有安全标识？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.4.4 | 生产过程中产生的危险化学品是否都设置了相应的警示标识，标明其危害特性及防护处理措施？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.4.5 | 对曾经装运危险物料的管道、桶、储槽等是否做出识别、处理及标识？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.4.6 | 上锁点有清楚的标示/标签且容易操作吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.5 | 现场防护 | ||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 | 所有冷/热表面是否有适当的防止冻伤或烫伤防护？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.5.2 | 撞到/绊倒的危害被识别，且所有锐角被移除了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.5.3 | 噪音高的区域是否采取了降噪措施或有明显标识？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.5.4 | 地面的孔洞是否有护盖？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.5.5 | 通往高处平台是否有通道或梯子？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.5.6 | 通道、工作平台是否有围栏等防护设施并防滑？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.5.7 | 高空作业处是否有满足安全要求的措施（如安全带系挂点、安全绳等）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.5.8 | 照明亮度足够吗? | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.6 | 不需要的或妨碍操作的工作台、脚手架、工具、材料、临设等是否清理? | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.7 | 安全冲淋/洗眼器是否可以正常使用？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.8 | 急救药箱配备充足吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 1.9 | 是否已经建立进入生产区的人员管制制度？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 2．职业卫生 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 2.1 | 产生气体、液体、粉尘、悬浮液、潮气等卫生危害的场所是否都已评估？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 2.2 | 评估出的职业卫生危害因素都采取了足够的消除或控制措施吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 2.3 | 是否已确定职业卫生监测点，并制订监测计划？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 2.4 | 是否能够按照职业卫生监测计划实施监测？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 2.5 | 工作间是否有足够的通风？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 2.6 | 对所有的风管是否都设有足够的清洁孔，并定期检查？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 2.7 | 安全排放是否远离工作场所而直接排到安全地方？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 3．人机工程 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 3.1 | 工作站、工作空间或设备考虑了人机工程学，以尽量消除、减少弯曲、伸长、交叉或过高等作业？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 3.2 | 控制按钮、开关、阀门的位置设置是否方便人员操作（防止人员过度伸展或弯腰）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 3.3 | 显示屏，控制指示盘，起、停、紧急按钮是否容易看清、易懂、操作方便，不易发生错误操作？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 3.4 | 工作面、屏幕的炫目反光是否已经消除？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 3.5 | 举、提、推、拉重物搬运是否降到最低？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 3.6 | 人工搬运有毒、有害物料的工作是否降到最低？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 3.7 | 重复性用力动作（如跟随机器的节奏动作）是否降到最低？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 3.8 | 操作工、维修人员的活动空间是否足够和舒服（能够直立、转身、脚站地且手抱脚腕弯腰90°）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 3.9 | 紧急报警声是否不受工艺操作噪音的干扰？即员工是否能在任何地方听到紧急警报声？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 3.10 | 员工穿着防化服、正压呼吸器等安全保护设备的时间是否降到最低？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 3.11 | 物体的摆放是否有序、容易拿到？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4．工艺安全信息（PSI） | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 4.1 | 化学材料安全技术说明书（MSDS）是最新的吗？在现场可以找到吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.2 | 是否有区域化学品的清单和说明？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.3 | 是否依据PHA的结果定义和划分安全关键组件、设备、系统，并列入工艺技术资料内？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4 | 是否已经获得或健全最新的装置所需工艺技术资料？包括： | ||||||||||||||||||||||
| 4.4.1 | 工艺设计基础 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4.2 | 工艺说明 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4.3 | 界区条件表 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4.4 | 管道表 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4.5 | 工艺设备表 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4.6 | 工艺流程图（PFD） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4.7 | 管道及仪表流程图（PID、UID） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4.8 | 工艺设备资料及数据表 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4.9 | 安全阀、爆破片数据表或规格书以及一览表 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4.10 | 操作规程 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4.11 | 所有设备随机资料 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.4.12 | 仪表及电气设备的技术资料 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.5 | 是否所有与变更有关的工艺安全信息已经更新并存档？包括：操作手册、报警参数、添加的安全设备、正常操作的偏差、设定值、安全上限与下限等 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 4.6 | 操作、维护、技术、管理人员是否已经得到相应的工艺安全信息？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 5．工艺安全分析（PHA） | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 5.1 | 针对新建或改造设备是否进行了各阶段工艺风险分析PHA（可研、初设、详设阶段）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 5.2 | 各阶段所进行的PHAs及最终项目安全报告是否得到检查（核准）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 5.3 | PHA小组成员是否包括了工艺、机电仪、HSE各专业人员？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 5.4 | PHA过程运用了什么方法？□故障假设/检查表□FMEA□HAZOP□事故树 | ||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 是否针对工艺设备设施变更进行了PHA？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 5.6 | PHA报告中所提出的建议是否全部关闭？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 5.7 | PHA报告提出的所有建议及其关闭情况是否进行归档？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 5.8 | 如果没有进行PHA，是否将启动前的危险和环境因素全部识别并采取措施？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 5.9 | PHA综合报告是否已经完成并得到检查？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 5.10 | PHA报告内容是否与操作、维护、技术人员及受影响的相关部门及装置进行沟通，并签名、归档？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 6．操作规程/标准/方案 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 6.1 | 工艺装置的标准操作条件（工艺指标）是否已建立并得到批准？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 6.2 | 工艺操作规程是否制定、更新和得到批准？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 6.3 | 工艺操作过程中所有与安全相关的要求是否已经加入操作规程中？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 6.4 | 工艺设备的变更是否需要增添新的安全要求？这些要求是否已增添到操作规程中？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 6.5 | 工艺设备的试车/投产方案是否已经制定并得到批准？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 6.6 | 试车／投产方案中的临时安全措施是否已经准备就绪？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 6.7 | 取样、检验、搬运、装卸、输转、清洗等作业是否制订了适宜的作业程序，并得到批准？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 6.8 | 危险作业是否已经得到明确的界定，设置了作业许可，并制定和发布了适宜的程序或规定？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 6.9 | 工艺操作是否明确了关键阀门的操作顺序？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 7．工艺/设备变更 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 7.1 | 装置/区域历次所发生的工艺设备变更是否集中清楚记录（如清单）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 7.2 | 所有工艺/设备变更是否得到批准？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 7.3 | 是否所有变更都按照程序作了PHA（或危害识别分析）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 7.4 | 针对变更所带来的风险（新产生的以及加剧了的）是否都制订和落实了相应的控制措施？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 7.5 | 针对发生变更的工艺/设施设备制订的临时操作规程是否得到批准？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 7.6 | 施工过程中所有产生的变更是否得到批准并进行记录？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 7.7 | 变更后所带来的技术资料是否及时更新？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 7.8 | 变更是否为所有相关的操作、维护、技术人员所熟知？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 7.9 | 变更实施过程所采取的临时性保护装置或设施是否已经拆除？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8．质量保证 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 8.1 | 设计质量 | ||||||||||||||||||||||
| 8.1.1 | 设计是否符合专利商的全部要求？不一致之处是否得到各方的共同认可？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.1.2 | 设计采标是否清晰明确？所有设计采标是否是最新标准？设计合同中是否都明确了上述标准？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.1.3 | 所有设计是否得到审查批准，并完成PHA？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.1.4 | 设计审查及PHA的建议是否全部得到落实并关闭？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.2 | 采购质量 | ||||||||||||||||||||||
| 8.2.1 | 设备设施的采购文件是否满足设计标准要求？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.2.2 | 设备设施是否建立了监造计划？监造计划是否得到落实？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.2.3 | 设备设施制造商、供货商是否取得了相应的资质，并经过审查？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.2.4 | 运输储存期间的防护措施是否已经明确并落实？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.2.5 | 是否按照已经确定的规范完成了所有进货的检验或试验？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.2.6 | 检验或试验发现的不合格品是否得到了标识、隔离及处置，从而不会进入施工现场？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.3 | 安装/施工质量 | ||||||||||||||||||||||
| 8.3.1 | 是否完成检查和检验以确保关键设备得到正确安装，并与设计规范和厂商要求一致？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.3.2 | 是否根据项目质量保证计划完成了质量验证报告？这些报告要包括制造、组合、安装等内容，同时报告是否同设备设计基础文件归档 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.3.3 | “三查四定”是否全部按计划和要求完成，并且A类必改项已整改完毕？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4 | 设备设施质量 | ||||||||||||||||||||||
| 8.4.1 | 塔、换热器、压缩机、机泵、反应器、容器等装置内所有涉及的设备设施是否达到如下要求？ | ||||||||||||||||||||||
| 8.4.1.1 | 所有涉及的设备设施均依据设计规范安装 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.2 | 设备设施上的人孔法兰、管线法兰垫片、螺栓等符合设计规范 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.3 | 设备设施的铭牌完好、准确，设备位号清晰可见 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.4 | 设备的防振装置已经安装 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.5 | 对于特殊设备依据供应商要求安装 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.6 | 供应商已能够提供开车服务 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.7 | 供应商已经核查了设备 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.8 | 有足够的维修通道及空间 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.9 | 有足够的人孔通道 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.10 | 静电接地完好，无生锈，连接部位紧固，有关于电阻值测试合格的记录 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.11 | 塔器内及与塔器连接的管线接口处清洁无杂物，仪表引线畅通 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.12 | 与塔器连接的排空、放空畅通，去安全、适当的场所 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.13 | 设备已清理、吹扫及置换 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.14 | 必要的特殊泄漏测试已实施 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.15 | 需要干燥的设备已干燥完毕 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.16 | 喷淋试验喷淋效果无局部异常漏液、沟流、壁流现象，达到设计要求 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.17 | 梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求，无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.18 | 设备设施上的临时固定支架已拆除 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.1.19 | 所有低温材料的使用符合设计文件的要求 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2 | 工艺管线是否达到如下要求？ | ||||||||||||||||||||||
| 8.4.2.1 | 工艺管线的布置符合设计规范，安装符合配管要求 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.2 | 工艺管线材质、规格、压力等级符合配管图要求，施工图和现场做到图物大小相符 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.3 | 管线正确放置在管架及支撑座上，紧固适中，不随意晃动，绝对不允许有管线甩出支座的现象。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.4 | 盲板的安装正确并进行编号、挂牌和登记 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.5 | 管线的防振装置已经安装 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.6 | 膨胀节的固定螺栓已经松开 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.7 | 管线在施工中无碰撞损伤，弯曲或严重腐蚀现象 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.8 | 管线的吹扫点的配备齐全合理 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.9 | 管道已清理、吹扫及置换 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.10 | 装在高空管线上的阀门开关方便，操作平台及梯子安全可靠 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.11 | 隐蔽管线的布置及防腐情况符合设计要求 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.12 | 静电接地良好 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.13 | 外保温完好，无裂开和脱落现象 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.14 | 管线伴热布置合理 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.15 | 所有低温材料的使用符合设计文件的要求 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.16 | 止回阀安装的位置、方向、角度正确 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.17 | 过滤器与滤网的位置已记录 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.18 | 过滤器安装的位置、方向、角度正确，且容易打开清理 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.19 | 管道设备中压力测试、化学清洗液体、试运转中性液体清理干净 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.2.20 | 三通阀门有明确的流向标识 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.3 | 安全装置（安全阀、泄压阀、呼吸阀、爆破片等）是否达到如下要求？ | ||||||||||||||||||||||
| 8.4.3.1 | 泄放点引到安全的位置（不能对人、对设备构成危害） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.3.2 | 排放管有足够的支撑与固定，管径符合要求 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.3.3 | 隔离阀门已经完全打开 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.3.4 | 隔离阀已经上锁或打铅封 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.3.5 | 隔离阀门状态检查确认清单是最新的 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.3.6 | 直接排放的安全装置有排水孔、防雨帽 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.4 | 法兰、垫片、螺栓 | ||||||||||||||||||||||
| 8.4.4.1 | 采用的垫片是否适合工艺的媒介、温度？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.4.2 | 垫片是否适合阀门与管道的压力等级标准？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.4.3 | 法兰及垫片与设备的连接是否匹配？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.4.4 | 法兰垫片是否摆正位置？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.4.5 | 法兰有无损伤？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.4.6 | 是否对法兰连接已进行气密试验？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.4.7 | 螺栓垫片是否合适且齐全？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.4.8 | 螺栓螺母的安装是否符合要求并没有松动的现象？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.4.9 | 必要的螺栓热把紧是否已实施？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.5 | 起重装置 | ||||||||||||||||||||||
| 8.4.5.1 | 是否有合格证/载荷能力标志和文件？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.5.2 | 是否运转良好？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.6 | 热膨胀的因素是否已被考虑？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.7 | 是否下列试运转测试准备工作已经完成？ | ||||||||||||||||||||||
| 8.4.7.1 | 水压试验 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.7.2 | 气密试验 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.7.3 | 化学清洗、钝化等 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.8 | 盲板是否按要求抽加完毕？拆除的盲板是否已经收集到指定地点存放，并与台账相符？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.9 | 机械检查记录是否已就位，即冷态调整？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 8.4.10 | 起动运转检查否已完毕，即热态调整？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9．机械完整性 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 9.1 | 所有设备/设施的维护维修程序是否已经建立？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.2 | 全部新设备的防护维修计划是否已修订？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.3 | 维护维修材料、备件的质量和数量控制程序是否已经建立并得到执行？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.4 | 设备的维护维修跟踪记录是否已经建立？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5 | 以下设备的检查、检测是否已经完成？记录是否已经存档？正常运行时的定期检测要求是否已经列入维护维修计划中？ | ||||||||||||||||||||||
| 9.5.1 | 压力容器 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.2 | 压力释放和排空装置，各常压罐罐顶呼吸阀或泄压人孔确认正常 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.3 | 控制设备、控制逻辑和报警 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.4 | 紧急设备，包括紧急切断和隔离装置或系统 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.5 | 消防设施 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.6 | 输送有毒有害介质的管线（包括阀门、过流阀、膨胀节、软管等） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.7 | 高速涡轮、离心分离机与其他高速旋转设备 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.8 | 关键工艺管线的介质引入接头 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.9 | 电气和静电接地、静电跨接 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.10 | 紧急报警系统 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.11 | 监测仪表和传感器（压力、温度、流量等） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.12 | 泵 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.13 | 起吊设备 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.5.14 | 通风系统 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.6 | 法定的检验检测是否已取得有关监管部门（或第三方）的认证？（如压力容器、起吊设备、消防设备等） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.7 | 特种维修工具是否齐备？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 9.8 | 必要的设备润滑是否已经完成？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10．设施安全 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 10.1 | 对所有的可触摸到的转动部件或危险区域是否有提供正确的防护、联锁、围护？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.2 | 是否针对以下风险情况提供正确的安全防护措施？ | ||||||||||||||||||||||
| 10.2.1 | 冷/热表面 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.2.2 | 物料喷溅 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.2.3 | 设备故障及故障处所产生的喷溅 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.2.4 | 过热/着火 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.3 | 需要操作人员对设备进行操作、调整、服务、维护或修理时，是否提供了安全措施/路径，以便操作人员在上述操作中不会造成滑倒、绊倒、挤压、缠绕、坠落、碰撞及切割等伤害？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.4 | 设备是否提供合适的起/停和紧急控制？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.5 | 设备是否提供了清楚的标识以便安全隔离能源？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.6 | 导轨、三角吊架、吊绳、货架、吊篮及其他提升设施的承重能力是否有明显的标识？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.7 | 不同介质的管线连接点是否按要求设置了隔离（如安装止回阀）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.8 | 不用的管段是否进行了隔离或拆除？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.9 | 是否设置了管道膨胀吸收设施和措施？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.10 | 软管与柔性连接的使用是否符合安全要求？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.11 | 工艺管线中锁开/锁关阀门的状态是否正确并上锁？（避免形成封闭管段、不同介质混合等） | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.12 | 放射性设备是否已经按要求进行防护？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.13 | 公用工程站中不同介质的接头连接形式是否不同，或有易于识别的标识？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.14 | 不用/停用的设备是否进行了隔离或有标识？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.15 | 事故罐、废料罐是否达到开车要求？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.16 | 各分系统氮封管线是否确认畅通？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 10.17 | 通信电话、广播器是否都已到位，并经过检验、测试？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11．电气安全 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 11.1 | 防爆区域是否分级明确，符合工艺及物料要求，并符合规范，图纸完成？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.2 | 防爆区域分级是否为操作、维护、技术管理人员所熟知？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.3 | 电气设备是否符合所在区域的防爆等级标准？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.4 | 电气设备安装位置与图纸是否一致，并且满足制造商所要求的特殊安装要求？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.5 | 电气设备是否符合设计规格，如尺寸、材料及支架等？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.6 | 电机控制电路和装置是否安装正确，正常运行？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.7 | 电气线路是否有最新版图纸？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.8 | 单线图是否已更新并张贴在主开关装置处？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.9 | 需要办理的用电票、操作票经过审批了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.10 | 所用电气设备是否有产品合格证？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.11 | 电气防护设备容量是否正确并经过校验？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.12 | 电气保护继电器与安全装置是否安装并进行试验？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.13 | 电气测量仪表性能是否正确？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.14 | 是否已正确调试电机过载保护？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.15 | 电气设备的防护维修计划是否到位？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.16 | 接地系统的检查计划是否到位？该区域内的接地网是否测试合格？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.17 | 防雷保护是否已按规定正确安装？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.18 | 电气设备及建筑物的接地是否到位并已测试？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.19 | 设备裸露部位是否进行有效隔离，以防止触电？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.20 | 开关装置是否已采取防止意外碰撞的措施？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.21 | 三相平衡测试是否已完成，结果已存档？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.22 | 在电气室/变电站内是否有单线图和所需的个人防护装备 | ？□ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.23 | 电气柜是否已上锁，钥匙受控？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.24 | 临时用电是否都有用电许可，措施是否都得到落实？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25 | 下列各部位是否已安装识别符号、标志、位号牌？ | ||||||||||||||||||||||
| 11.25.1 | 配电间 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.2 | 变压器围栏 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.3 | 开关架 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.4 | 电机控制中心 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.5 | 按钮 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.6 | 开关 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.7 | 地下电缆路径、供电源 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.8 | 回路 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.9 | 联锁系统 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.10 | 单电源的设备 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.11 | 接头处及末端接头板 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.12 | 紧急停车装置及其主控制器 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.13 | 报警系统 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.14 | 电气伴热系统 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.15 | 控制器 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.16 | 避雷/接地装置 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.25.17 | 其他 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.26 | 导线套管进行密封了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.27 | 新的或者曾经打开过的防爆接线盒是否已经检查合格？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.28 | 新安装的电气安全联锁设计有没有检验确认是可行的？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.29 | 通电指示灯测试合格了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.30 | 设备和报警指示灯是否已通过检查确认？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.31 | 电气线路满足负荷及敷设的要求了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.32 | 电气线路的各项绝缘经过检测合格了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.33 | 配套的电气安全用具配备（验电笔、绝缘手套等）齐全并经过检验合格了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.34 | 电气设备的安全防护设施（如变压器的围栏等）按要求安装了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.35 | 电动机的转向检查过了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.36 | 电气联锁功能测试合格了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.37 | 电气绝缘与温升测试合格了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.38 | 电缆槽上的盖板是否都已盖好？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 11.39 | 现场照明是否满足工艺运转的要求？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12．仪表/联锁系统 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 12.1 | 防爆区域是否分级明确，符合工艺及物料要求，并符合规范，图纸完成？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.2 | 防爆区域分级是否为操作、维护、技术管理人员所熟知 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.3 | 仪表设备是否符合所在区域的防爆等级标准？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.4 | 仪表符合标准和规范的要求吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.5 | 安装的仪表设备是否符合其设计要求（尺寸、介质、温度和压力）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.6 | 压力、温度、流量、液位（界位）仪表指示安装的位置是否易读？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.7 | 是否所有储罐液位指示归零？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.8 | 有计量功能的储罐其液位是否经过权威机构计量？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.9 | 所有计量仪器、仪表是否已经检验合格并在有效期内？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.10 | 紧急切断（ESD）阀门是否进行了功能测试？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.11 | 紧急切断阀门和控制阀门的故障状态是否进行了现场和控制室的确认，并一致？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.12 | 是否确认紧急切断（ESD）阀门的旁通没有被阻断？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.13 | 紧急切断系统的因果关系是最新的吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.14 | 自动控制阀门进行了回路和功能测试了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.15 | 所有控制阀门的动作行程与失效位置是否到位？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.16 | 所有仪表是否调校？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.17 | 分析仪器是否已正确安装、测试？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.18 | 电脑控制系统程序软件是否已有硬拷贝？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.19 | 是否有合适的程序来确保资料的安全（如定期备份、密码保护等）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.20 | 警报和报警仪表设施等是否正确安装并测试？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.21 | 供电及其有关设施是否已正确安装并测试？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.22 | 仪表风引压管的泄漏是否已试验完毕？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.23 | 机柜间加热、通风系统是否已正确安装并测试？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.24 | 现场仪表设备是否易接近，通路畅通无阻？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.25 | 控制回路图（包括逻辑图）是否已件化，及时更新并归档？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.26 | 仪表控制器、阀门等技术资料是否已建档？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.27 | DCS回路检查清单是否完成？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.28 | 报警清单是最新的吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.29 | 警示或指令是否已按规定张贴？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.30 | 仪表是否已有编号和等级等内容的标识？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.31 | 仪表维修记录是否已经建立？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.32 | 新仪表/控制器/警报/联锁系统的维护和保养手册（规程）是否已更新？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.33 | 联锁是否调试完毕，并已建立相应联锁调试记录？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.34 | 是否确认设备在复位保护未启用或断电后复电时，设备不会自动重启？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.35 | 自动阀门可以被隔离/出来进行维护吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.36 | 控制仪表系统的计算机失效是否被列入操作程序与紧急应变程序中？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.37 | 紧急切断系统和工艺操作集散控制系统的计算机是否可以工作？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.38 | 紧急切断系统的触发传感器是否于操作控制系统？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 12.39 | 设备仪表控制回路改变后，控制回路图是否进行了更改（或在原回路图上作了注释）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13．消防 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 13.1 | 消防系统和设施是否符合设计要求？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.2 | 消防计划（灭火预案）是否已准备就绪？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.3 | 火灾隔离设施是否已经设立并得到维护以正确地阻止火灾扩散（如防火墙、防爆门等，包括操作与储存区域的隔离）？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.4 | 防火材料是否符合要求？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.5 | 消防设施是否就位并编号？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.6 | 消防设施是否按要求建立了登记检查记录？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.7 | 水喷淋、消防水、自动灭火等系统功能测试合格了吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.8 | 水喷淋、消防水、自动灭火等系统管道支撑充足吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.9 | 水喷淋、消防水、自动灭火等系统可能积水段是否设置了排水阀？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.10 | 消防系统图是最新的吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.11 | 水喷头安装的方向正确吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.12 | 可燃气体的监测设施是否按要求的数量、位置、高度设置，并经过检验合格？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.13 | 火灾报警系统是否测试合格？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.14 | 易燃化学品的储存符合消防要求吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.15 | 消防通道是否符合设计要求？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.16 | 消防通道是否畅通？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.17 | 是否建立了专、兼职的消防队伍，并有定期组织演练计划？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 13.18 | 消防系统是否通过了消防部门的专项验收？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 14．事故调查 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 14.1 | 类似本项目的以往事故调查报告是否已收集？其建议是否已经在本项目上得以落实？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 14.2 | 本项目是否是发生事故后针对事故调查结果的要求提出的？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 14.3 | 是否所有提出的建议已经落实？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 14.4 | 事故调查报告与提出的建议是否传达给相应的操作、维修人员？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 15．培训 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 15.1 | 是否对操作人员（操作工、DCS操作员）进行了其工作任务所需技能的培训并确认？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 15.2 | 是否对维修人员（机械维修工、仪电维修人员）进行了其工作任务所需技能的培训并确认？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 15.3 | 是否对主管、工程师等进行了其工作任务所需技能的培训？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 15.4 | 对人员变更是否进行了评估并组织了必要的培训？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 15.5 | 特种作业相关人员是否已经取证且在有效期内？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 15.6 | 培训记录是否能及时更新？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 16．承包商 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 16.1 | 参与启动的承包商及其人员是否已确定？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 16.2 | 每个承包商的工作任务和地点（区域）是否均已明确？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 16.3 | 是否对承包商员工进行了其工作任务所需技能的培训？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 16.4 | 控制承包商员工进出生产区域或作业的管理措施是否已经确定并实施？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 17．应急准备 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 17.1 | 是否已识别启动后可能发生的重大危险事件？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 17.2 | 应急计划/预案（方案）中是否针对或包含上述危险事件？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 17.3 | 应急物资的配置是否满足应急响应的需要？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 17.4 | 应急计划是否已经得到充分培训？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 17.5 | 应急计划是否已经得到实地演练？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 17.6 | 应急通信系统是否完备并更新？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 17.7 | 应急照明是否充分？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 17.8 | 紧急出口/逃生路线是否畅通？标志是否醒目？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 17.9 | 应急设施平面布置图是否已更新？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 17.10 | 紧急集合地点标识清晰吗？所有员工都清楚吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18．环境 | □整项不适用 | 检查人 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 | 整改项 | 备注 | |||||||||||||||||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||||||||||
| 18.1 | 环境保护的设计是否已全部满足环境评价的建议和要求？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.2 | 操作人员对本岗位的环保要求是否清楚？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.3 | 环境保护设施（如隔油池、废气处理装置、废水处理装置等）是否足够并能正常投用？并能满足开、停车时产生废料的正常处理？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.4 | 环境监测点是否已设置并满足取样监测的条件？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.5 | 环境监测计划是否已准备就绪？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.6 | 物料储存设施是否足够，并且有适当的标签？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.7 | 对于全部废物料的识别、分类和安全的处置是否有足够的安排？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.8 | 区域中对环境有影响的物料是否都建立了目录/清单及（可能储存/产生/保有）数量？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.9 | 针对可能的泄漏是否已做好处理准备？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.10 | 物料卸载设施是否符合国家和当地的法规要求？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.11 | 所有排污管道和排污枢纽是否确认没有被堵塞？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.12 | 泄放设施排放口是否直接排放到安全地区？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.13 | 环保许可证是否已经审核/更新/提供？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.14 | 排水、排污、围堰是否足以容纳溢漏物及被污染的雨水？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.15 | 污水管线图是否能够反映实际变更情况？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.16 | 排水的隔断阀是关闭的吗？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.17 | 排污点是否已经按要求配备接盘（池）并加盲板或丝堵？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.18 | 装置开停车产生的三废是否有处理方案？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.19 | 有没有危险废物的收集方案？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 18.20 | 所有储罐洗涤所产生的废液是否有排出方案？ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
