系统的安装
一．安装前请确认计算机的名称不能有“-”，不能是中文，不能是数字开头，应该是英文的名称如“bjydcy”
二．系统安装
第一步，请先安装MSDE2000RELA，具体安装方法请来电话，
第二步，安装用友U6普及，双击光盘目录中的SETUP.EXE. 请更改目录将系统安装到D：，列如：d:用友T6soft;安装完成请重新启动计算机，然后运行系统管理，完成系统数据库的建立操作。
三．帐套的建立
开始---程序---用友ERP－用友T6普及版—系统服务-〖系统管理〗，点系统—注册---输入用户名admin，帐套菜单，建立然后根据提示完成系统的建立。人员的授权操作在操作员菜单，直接增加即可。
视图菜单下可以清除异常任务；
点这里进行试算
总帐日常操作
一、期初录入完毕后进行试算平衡
⑵增加
平衡后就可以进行日常工作。若不平衡，可以对照6月底资产负债表，修改余额。
二、 ⑷日期
⑴填制
日常操作
（一） 填制凭证证
⑶选择类别
修改辅助项双击这里
⑸附单
1. 单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。
2. 单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，
3. 光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。
4. 凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。
5. 系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。
6. 在"附单据数"处输入原始单据张数。
7. &n北京用友软件金牌代理商bsp; 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息输入凭证分录的摘要，按F2或参照北京用友软件金牌代理商按钮输入常用摘要。
8. 输入末级科目或按[F2]键参照录入。
9. 如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。
10.录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。
11.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
12.当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。
（二）出纳签字
企业可根据实际需要决定是否要对出纳凭证进行出纳签字管理，若不需要此功能，可在"选项"中取消"出纳凭证必须经由出纳签字"的设置。
1选择主菜单【凭证】中【出纳签字】，显示"出纳签字查询条件"界面。
2选择查询月份确定，显示所有符合条件的凭证列表
签字
3确定后即可进行签字，取消签字时点取消
系统提供对凭证进行成批签字和成批取消签字的功能。
如果在录入凭证时没有录入结算方式和票据号，系统提供在出纳签字时还可以补充录入。选择横向菜单中的【票据结算】，列示所有需要进行填充结算方式、票据号、票据日期的分录，包括已填写的分录；填制结算方式和票号时，针对票据的结算方式进行相应支票登记判断。
注意
·已签字的凭证，不能填写票据，只能取消签字后才能进行。
（三）审核凭证
与签字过程相似
注意：
审核人和制单人不能是同一个人。
取消审核签字只能由审核人自己进行。
凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
（四）主管签字
如果在基础设置-选项中选择"凭证必须经主管签字"，凭证需经过主管签字后才能进行后续处理。
签字人不能与制单人相同，即自己制作的凭证您不能同时进行主管签字
（五）记帐
点记帐后出现右面界面
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账等。
选择完成后点下一步
如果所有凭证都要记帐点此处
选择范围
说明：选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如"5，6，9"，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。
点下一步
显示记账报告，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。出现下面界面。
点记帐即可
进度条完成后系统会弹出 确定后记帐就完成了。
（六）结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也有这一过程，本系统提供了结账功能。结账只能每月进行一次。
单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份
点下一步
单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿
按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告
对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告
若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账
若符合结账要求，系统将进行结账，按〖结账〗按钮完成本月工作。
若不符合结账要求，系统将不予结账，出现下图
单击〖上一步〗，查看工作报告即可找到原因，修改后再次进行结帐即可。
（七）修改凭证
1. 填制后未进行过签字、审核等后续处理，直接找到需要修改的凭证修改即可
2. 结帐后发现错误需要修改时，需要取消操作：取消结帐、取消记帐、取消审核等操作。
A取消结帐：在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行
CTRL—SHIFT—F6
§ B取消记帐：在对账界面，按< Ctrl + H >键，将显示/隐藏菜单中的恢复记账前状态菜单
§ Ctrl—h
§
§ 按< Ctrl + H >键前 凭证菜单
§ 点这里恢复记帐
按< Ctrl + H >键后
§ 可以选择恢复到最近一次或月初状态
§
UFO报表操作
点这里
1.定义公式：选中单元格点 或按‘=’弹出
选择‘用友帐务函数’
选择函数后点下一步
点参照
选择科目和期间，一般帐套号和年度默认即可
如果未记帐也要报表，请选中包含未记帐凭证
然后依次点确定取数公式就定义好了
2. 点录入
从帐里取数：首先在‘数据’状态下录入关键字 录入单位和年月日等信息
确定后系统弹出是否重算提示，点‘是’后，系统开始从帐里取数
3. 追加表页
一、 建立年度帐
用【帐套主管】的身份登陆系统管理（位置在开始---程序---用友U6---系统服务），执行“年度帐→建立”命令，系统弹出“建立年度帐”界面，单击“确定”按钮，系统开始传输基础数据建立新年度帐，单击“确定”建立年度帐成功。
用【帐套主管】的身份登陆系统管理，执行“年度帐→输出”命令，系统弹出“输出年度帐”界面，单击“确定”按钮，系统开始输出年度帐（也可以删除年度帐）。
用【帐套主管】的身份登陆系统管理，执行“年度帐→引入”命令，系统弹出“引入年度数据”界面，选中备份路径中的UF2KYer.Lst引导文件，单击“打开”按钮。
二、 结转上年数据
用【帐套主管】的身份登陆系统管理（进入新建立的年度帐），执行“年度帐→结转上年数据→总账系统结转”命令，依照结转上年数据向导结转上年度帐所启用模块的财务数据。
结转上年数据，可以按照一定的顺序转
结转上年数据之前，请一定作好财务数据备份工作，以保证财务数据安全；如果购买了“工资”模块，请先结转工资数据再对总账进行结账，然后结转其他模块的数据。
三、 清除异常任务
由于错误操作或者不正常关机，系统会产生一些异常运行状态，导致不能录入期初余额、填制凭证、反记账、报表查询等工作。请用Admin的身份登陆系统管理，执行“视图→清除异常任务”命令，清除异常状态；执行“视图→清除单据锁定”命令，清除单据锁定状态。
或使用专门的“清除异常任务及单据锁定”工具下载本文
