可能是没有获取打印权限，或者打印设备连接有问题。销售方申请红字流程大致如下：
1、点击“管理”上方“红字信息表”下拉菜单选择“红字专用信息表填开”
2、选择“销售方申请”，输入“代码和号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数,清单信息可汇总成一行商品），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。
3、点击“管理”上方“红字信息表”下拉菜单选择“红字专用信息表查询导出”，弹出窗口选中已开信息表，点击“上传”按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入填开界面开具负数。
4、点击“管理----填开---专用填开”在专用填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字信息表”，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的上即可。购方申请步骤可以查看附件信息。
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