操作流程如下：
1. 外购入库单使用场景：外购件入库
步骤：
- 验收入库 > 新增
- 新增（默认蓝字）
- 选择“供应商”
- 输入单号“F7”
- 设置过滤条件
- 选择相应物料（可按“Ctrl”选择多项）
- 返回
- 填写数量、仓位、收料仓库
- 输入保管人、验收人
- 保存
- 审核
2. 外购入库退货单使用场景：外购件退货
步骤：
- 验收入库 > 新增
- 新增（红字）
- 选择源单类型（外购入库）
- 选择“供应商”
- 输入单号“F7”
- 设置过滤条件
- 选择相应物料（可按“Ctrl”选择多项）
- 返回
- 填写数量、仓位、收料仓库
- 输入保管人、验收人
- 保存
- 审核
3. 生产领料单使用场景：车间生产领料
步骤：
- 生产领料 > 新增
- 新增（默认蓝字）
- 输入领料部门
- 选择制令单号（双击左键）
- 选择相应物料（可按“Ctrl”选择多项）
- 返回
- 填写数量、仓位、发料仓库
- 输入领料人、发料人
- 保存
- 审核
4. 委外加工入库单使用场景：委外加工回来物料的进仓
步骤：
- 委外加工入库 > 新增
- 新增
- 选择委外类型（普通订单/返修订单）
- 选择源单类型（委外订单）
- 选择“供应商”
- 输入单号“F7”
- 设置过滤条件（键入需要的内容，确定）
- 选择相应物料（可按“Ctrl”选择多项）
- 填写数量、仓位、收料仓库
- 输入验收、保管人
- 保存
- 审核
5. 委外加工出库单使用场景：委外加工回来物料的倒冲
步骤：
- 委外加工入库 > 维护
- 设置过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单”编号）
- 点击“编辑”
- 倒冲领料
- 点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）
- 编辑单据
- 填写发料仓库（填“9”）
- 选择仓位（按供应商分仓位）
- 品管确认、发料
- 保存
- 审核
6. 其他出库单使用场景：其他部门物料领用
步骤：
- 其他出库 > 新增
- 输入领料部门
- 输入备注内容
- 输入产品代码（物料编码）
- 填写数量、仓位、发货仓库
- 输入领料人、发料人、负责人
- 保存
- 审核
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