员工出差后需报销差旅费用，若丢失，可采取补救措施。首先，如果确实有丢失的情况，可以自行开具一份证明，详细说明丢失的信息及对应的具体费用。在证明上需注明丢失的具体单据编号、涉及的费用项目等信息。
此外，需由单位负责人进行确认签字。单位负责人签字确认后，该证明将具有法律效力，作为报销依据。建议员工在日常工作中妥善保管，避免类似情况发生。
在实际报销过程中，若遇到某些支出没有取得的情况，员工应积极与相关方沟通，争取补开。例如，可以尝试与酒店、餐饮等提供服务的商家联系，请求补开。如果对方无法提供，可以考虑其他方式证明支出的真实性，比如保存消费记录、收据或支付凭证等。
值得注意的是，如果因特殊原因确实无法补开，可以向单位财务部门说明情况。财务部门可能会根据具体情况，制定相应的处理方案。例如，根据员工提供的证明材料、消费记录等信息，进行合理估算，以确保员工的合理开支得到妥善处理。
总之，面对丢失或无法取得的情况，员工应积极主动地寻求解决方案，确保费用报销的顺利进行。同时，也要注意加强财务管理，避免类似问题再次发生。
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