商品退货是指在仓库根据订单或合同发货后，由于各种原因，客户将商品退回仓库的行为。以下是一份关于产品退换货流程图的指南，供您参考和学习。
1. 产品退换货流程图
2. 退货管理规定
2.1 退货范围
公司产品在销售过程中，若因公司原因导致质量问题（如自然破袋、变质、异味等），无法正常流通或销售，可根据本规定进行退货处理。除此之外（非公司原因的质量问题），原则上不予退货。特殊情况需要退货的，必须按照流程申请，经公司领导审批同意后方可退货。
2.2 不予退货的情况
2.2.1 年度《经销合同》中签订按标准返点的客户，不按合同规定退回的产品；
2.2.2 已超过保质期或离保质期到期不足两个月的产品；
2.2.3 无生产日期的产品；
2.2.4 退货单位无退货清单的产品；
2.2.5 无区域负责人申请的退货；
2.2.6 其他非公司原因造成质量问题的产品。
2.3 退回产品的外观要求
退回的产品除破漏外，应是完好的。
2.4 退货处理程序
2.4.1 办理退货审批
对符合退货范围的产品，需要退回公司时，应按照以下程序办理审批手续：区域负责人签呈 → 大区经理或总监审批 → 公司总经理批准（若同意则办理退货手续，否则不予退货）。
2.4.2 办理退货手续
2.4.2.1 当事人（或委托人）请品管部对退货进行现场鉴定，并做出处理意见【若处理意见认为“可以退”的产品，进入下一程序2；若处理意见认为“不予退货”的产品，保管暂收程序到此结束（可以不清点数量）】。
2.4.2.2 成品库库管对可以退还货物进行数量、品种清点、确认并填写《退货处理意见表》。
2.4.2.3 生产部对退货进行具体处理。
2.4.2.4 财务部销售会计根据库管清点的数量品种进行价格核算。
2.4.2.5 营销中心根据合同或退货发生的具体情况进行费用处理意见。
2.4.2.6 财务部经理签署帐务处理意见。
2.4.2.7 总经理签署意见。
2.4.2.8 财务部进行帐务处理。
2.5 《退货处理意见表》传递程序
2.5.1 《退货处理意见表》（附后）要求各部门按要求填写，传递程序为：成品库管 → 品管部 → 生产部 → 营销中心 → 财务部 → 总经办 → 财务部。注：对应由公司领导批准的需先履行签批手续。
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