编 制： 审 核： 批 准：
有限公司
质量目标达成统计表
| 统计时间段 | 自2014年 03月 01日 至 2014年 05月30日 | |||||||||
| 部门 | 目标内容 | 目标值 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 实际达到 | 是否达到目标 | 备注 |
| 生产部 | 成品一次检验合格率 | ≥96% | ≥97% | ≥97.5% | ≥96.5% | ≥96% | ≥97% | ≥96.5% | 是■ 否□ | |
| 生产任务及时完成率 | ≥90％ | 95％ | 98％ | 95％ | 98％ | 95％ | 90％ | 是■ 否□ | ||
| 质检部 | 原辅材料、生产过程、 成品漏检率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是■ 否□ | |
| 计量设备准时校检率 | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 是■ 否□ | ||
| 采购部 | 物料准时到货率 | ≥98％ | 99％ | 99％ | 99％ | 99％ | 99％ | 99％ | 是■ 否□ | |
| 采购材料合格率 | ≥95％ | 96％ | 97％ | 98％ | 97％ | 98％ | 97.2％ | 是■ 否□ | ||
| 供方及分包方评价覆盖率 | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 是■ 否□ | ||
| 人力行政中心 | 培训计划完成率 | ≥90％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 是■ 否□ | |
| 人员培训合格率 | ≥90％ | 95％ | 94％ | 96％ | 94％ | 96％ | 95％ | 是■ 否□ | ||
| 文件发放所需岗位 | ≥95％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 是■ 否□ | ||
| 市场销售中心 | 顾客满意率 | ≥90％ | 95％ | 95％ | 95％ | 95％ | 95％ | 95％ | 是■ 否□ | |
| 客户投诉次数 | ≤3% | 1％ | 2％ | 0 | 2％ | 0 | 1% | 是■ 否□ | ||
| 合同评审覆盖率 | ≥90％ | 95％ | 95％ | 95％ | 95％ | 95％ | 95％ | 是■ 否□ | ||
| 各部门达成情况：本月各部门目标均已达成。 | ||||||||||
| 未实现质量目标分析：无 | ||||||||||
| 可再提高的可能性：加强对产品质量的改进措施。 | ||||||||||
| 以达到新的目标值的可行措施： 按培训计划对各部门经理进行服务质量的培训。 | ||||||||||
| 总结： 本阶段目标在各部门员工的共同努力下，目标达成情况较好。 管理者代表： 总经理： 日 期：2014年05月30日 | ||||||||||
| 统计时间段 | 自2014年 03月 01日 至 2014年 05月30日 | |||
| 部 门 | 环境目标、指标 | 实 施 统 计 情 况 | 是否达标 | 改进措施 |
| 公 司 | 生活污水：生活污水经化粪池处理后排入XX基地管网。 | 经监测部门检测均达标，见检测报告 | 是■ 否□ | |
| 生产污水：生产过程用水经厂区内水池冷却后循环使用，不外排 | 生产污水无外排 | 是■ 否□ | ||
| 噪声：采取措施降低现场噪声，符合GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》排放限值3类要求。 | 经监测部门检测均达标，见检测报告 | 是■ 否□ | ||
| 废气：焊接工序产生烟雾排放标准符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》2级排放标准；喷漆废气排放符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》2级排放标准；食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 | 经监测部门检测均达标，见检测报告 | 是■ 否□ | ||
| 废弃物：办公、生活区设分类垃圾箱,分类处置率100％。 | 1.公司设置了可回收和不可回收设施，回收率100% 2.公司和有资质回收部门签订了回收协议，固体废弃物处理合格率100% 3.进行了合规性评价符合中华人民共和国《固体废弃物污染防治法》的要求 | 是■ 否□ | ||
| 采购部 | 识别、评价、控制大宗物资采购和设备管理中的重要环境因素； | 已经对大宗物资采购和设备管理中的重要环境因素进行识别 | 是■ 否□ | |
| 环境保护要求告知率100%。 | 对所有供应商都进行了环境保护宣传 | 是■ 否□ | ||
| 人力行政中心 | 确保环境保护类文件有效版本使用率100%； | 已经对环境保护类文件有效版本对各部门进行了分发 | 是■ 否□ | |
| 重要环境因素识别评价准确率98%以上； | 识别重要环境因素20个；重要环境因素识别评价准确率98% | 是■ 否□ | ||
| 每季度组织文明生产、环境保护检查不少于一次，环境管理方案有效性98%以上 | 1-9月组织文明生产、环境保护检查3次，制定了环境管理方案；环境管理方案有效100% | 是■ 否□ | ||
| 严重环境污染事故事件有效处置率100% | 没有严重环境污染事故事件 | 是■ 否□ | ||
| 生活污水：生活污水经化粪池处理后排入XX基地管网。 | 经监测部门检测均达标，见检测报告 | 是■ 否□ | ||
| 废弃物：办公、生活区设分类垃圾箱,分类处置率100％。 | 1.公司设置了可回收和不可回收设施，回收率100% 2.公司和有资质回收部门签订了回收协议，固体废弃物处理合格率100% 3.进行了合规性评价符合中华人民共和国《固体废弃物污染防治法》的要求 | 是■ 否□ | ||
| 纠正预防措施有效率98%。 | 对生产部废气控制不好进行了相应措施，整改有效， 纠正预防措施有效率100% | 是■ 否□ | ||
| 市场销售中心 | 环境保护要求告知率100%。 | 对所有顾客都进行了环境保护宣传 | 是■ 否□ | |
| 质检部 | 废弃物无害化处理率100% | 公司废弃物由物资回收部门收收 | 是■ 否□ | |
| 了解环保产品相关知识 | 钢材相关原材料及环保产品相关知识进行了学习 | 是■ 否□ | ||
| 生产部 | 废气：排放符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》排放限值要求。 | 经监测部门检测均达标，见检测报告 | 是■ 否□ | |
| 危险废弃物处理达标率100% a固体废弃物分类回收率100% b固体废弃物处理合格率100% C符合中华人民共和国《固体废弃物污染防治法》的要求 | 1.公司设置了可回收和不可回收设施，回收率100% 2.公司和有资质回收部门签订了回收协议，固体废弃物处理合格率100% 3.进行了合规性评价符合中华人民共和国《固体废弃物污染防治法》的要求 | 是■ 否□ | ||
| 生产污水：生产过程用水经厂区内水池冷却后循环使用，不外排 | 生产污水无外排 | |||
| 节能降耗——节能降耗1%，并持续保持 | 今年1-9月生产一吨钢材 用电约 度，用水 吨， 今年6-9月生产一吨钢材 用电约 度，用水 吨， 分别与同比定额降 耗电： 吨， 水： 吨， | 是■ 否□ | ||
| 噪声：采取措施降低现场噪声，符合GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》排放限值3类要求。 | 经监测部门检测均达标，见检测报告 | 是■ 否□ | ||
| 财务核算中心 | 确保环保资金专款专用 | 今年计划环保资金1000万，没有用于其它项目 | 是■ 否□ | |
| 统计时间段 | 自2014年 03月 01日 至 2014年 05月30日 | |||
| 部 门 | 职业健康安全目标、指标 | 实 施 统 计 情 况 | 是否达标 | 改进措施 |
| 公 司 | 死亡事故为零，工伤事故频率每年≤1 ——减少触电事故，触电事故发生率控制在1次/年以内 | 经安全部门检查均达标，见守法证明 | 是■ 否□ | |
| 减少火灾事故 ——人员伤亡为零，经济损失控制在最低。 | 经安全部门检查均达标，见守法证明 | 是■ 否□ | ||
| 对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品 ——特种劳动护用品配备率为100% | 对员工健康有影响的岗位配备了相应的劳动防护用品 ——特种劳动护用品配备率达到100% | 是■ 否□ | ||
| 职业病为0 | 员工定期进行体检，均合格 | 是■ 否□ | ||
| 采购部 | 识别、评价、控制大宗物资采购和设备管理中的重大危险源； | 已经对大宗物资采购和设备管理中的重大危险进行识别 | 是■ 否□ | |
| 职业健康安全要求告知率100%。 | 对所有供应商都进行了职业健康安全宣传 | 是■ 否□ | ||
| 人力行政中心 | 确保职业健康安全类文件有效版本使用率100%； | 已经对职业健康安全类文件有效版本对各部门进行了分发 | 是■ 否□ | |
| 重大危险源识别评价准确率98%以上； | 识别重大危险源16个；重大危险源识别评价准确率98% | 是■ 否□ | ||
| 每季度组织文明生产、职业健康安全检查不少于一次，职业健康安全管理方案有效性98%以上 | 6-9月组织文明生产、职业健康安全检查1次，制定了职业健康安全管理方案；职业健康安全管理方案有效100% | 是■ 否□ | ||
| 严重职业健康安全事故事件有效处置率100% | 没有严重职业健康安全事故事件 | 是■ 否□ | ||
| 纠正预防措施有效率98%。 | 对生产部废气控制不好进行了相应措施，整改有效，防止了职业病的发生 纠正预防措施有效率100% | 是■ 否□ | ||
| 市场销售中心 | 职业健康安全要求告知率100%。 | 对所有顾客都进行了职业健康安全宣传 | 是■ 否□ | |
| 质检部 | 了解产品职业健康安全相关知识 | 钢材相关原材料及产品相关职业健康安全知识进行了学习 | 是■ 否□ | |
| 生产部 | 废气：排放符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》排放限值要求。 | 经监测部门检测均达标，见检测报告 | 是■ 否□ | |
| 死亡事故为零，工伤事故频率每年≤1 ——减少触电事故，触电事故发生率控制在1次/年以内 | 经安全部门检查均达标，见守法证明 | 是■ 否□ | ||
| 杜绝火灾事故 ——人员伤亡为零，经济损失控制在最低。 | 经安全部门检查均达标，见守法证明 | 是■ 否□ | ||
| 职业病为0 | 员工定期进行体检，均合格 | 是■ 否□ | ||
| 财务核算中心 | 确保职业健康安全资金专款专用 | 今年计划职业健康安全资金200万，没有用于其它项目 | 是■ 否□ | |
