科 室： 填表日期： 年 月 日
| 姓 名 | 职务（岗位） | ||
| 岗 位 职 责 | |||
| 存在 的廉 政风 险点 | |||
| 风险等级 | |||
| 廉政 风险 防范 措施 |
本人签名： 年 月 日 | ||
| 处室负责人审核意见 | 科室负责人签名： 年 月 日 | ||
| 分管领导 审核意见 | 分管领导签名： 年 月 日 | ||
| 领导小组 审核意见 | 盖 章： 年 月 日 | ||
处室廉政风险点查找和防控措施表
单 位： 填表日期： 年 月 日
| 处室 | |
| 科室 职责 | |
| 存在 的廉 政风 险点 | |
| 廉政 风险 防范 措施 |
处室负责人签名： 年 月 日 |
| 分管领导 审核意见 | 分管领导签名： 年 月 日 |
| 领导小组 审核意见 | 盖 章： 年 月 日 |
XX市国土资源局廉政风险点排查和定级表
| 序号 | 科室 名称 | 主要风险点 | 风险等级 |
| 1 | 办公室 | 1、未按规定保管使用印章，收受好处，盖人情章； 2、没有严格按保密规定收发、传阅、保管和销毁保密文件； 3、不按规定办理人事招聘、调配等事项，收受好处办人情事； 4、物资采购、财产管理过程中，滥用职权、以权谋私造成国有财产损失； 5、日常招待不按规定安排，公务用车公车私用。 | 二级 |
| 2 | 监察室 | 1、不及时、不按程序处理信访和违纪案件，偏袒被查处对象并从中收受好处； 2、对干部职工在党风廉政建设、行风效能建设以及工作考核上督查不到位，考核不认真。 | 二级 |
| 3 | 财务科 | 1、未按规定使用与管理资金，造成资金流失及产生不安全性； 2、未及时、足额收缴土地出让金及规费，造成国有资产流失； 3、未按规定编制、执行、监督财务预决算，使资金预决算未能得到正确执行、使用； 4、未按规定整理、使用财务会计档案，造成会计档案流失。 | 一级 |
| 4 | 征地科 | 1、征地报批中不按照相关法律、法规规定拟定土地补偿和安置方案、降低补偿标准，损害群众利益； 2、地类调查和界定划率导致国有资产流失； 3、失土农民社保人员核实不严格； 4、待出让土地征地费用结算、征地补偿费支付情况核实不严格导致国有资产流失或群众利益受损。 | 一级 |
| 5 | 用地科 | 1、重大项目审报批过程中，弄虚作假，篡改或授意篡改相关资料，骗取上级国土资源管理部门的批准； 2、违规处置、审查上报违反国家供地、产业以及集约用地标准的项目造成恶劣影响； 3、违规供应土地，低价出让土地造成国有资产流失。 | 一级 |
XX市国土资源局岗位廉政风险点和自我防控承诺表
| 单位 | 办公室 | 岗位职务 | 办公室主任 | 风险等级 | 一级 | |
| 个 人 工 作 职 责 职 能 | 1、主持办公室全面工作； 2、协助领导处理机关日常工作，协调科室、事业单位和基层所的有关工作； 3、组织落实市、市政协有关议案、建议、意见、提案的办理工作； 4、负责人员招聘、调配等人事具体工作； 5、组织开展调研工作，为领导当好参谋； 6、协助领导建立和完善有关制度，抓好队伍建设，组织开展干部职工的教育培训工作； 7、负责落实政务公开、宣传、信息工作； 8、负责事关全局重要文件和领导讲话文稿的组织协调； 9、负责全局性会议的筹备和对外接待、车辆管理等后勤工作； 10、承办局领导临时交办的工作。 | |||||
| 廉 政 风 险 点 内 容 | 1、未按规定保管使用印章。 2、未按规定建立保密制度，落实保密措施。 3、不按规定办理人事招聘、调配等事项。 4、不按规定采购大宗物资，小宗物资采购随意性较大，索要或收受对方礼品、回扣，接受对方宴请。 5、未建立信息公开机制，造成信息公开不够及时、准确、全面，影响公信力。 6、借公务接待之机吃喝，接待标准、作陪人员、礼品准备等不严格按规定执行，借机公车私用。 | |||||
| 防 控 措 施 及 承 诺 | 1、完善并严格执行公章保管使用规则，不盖人情章。 2、加强学习，增强保密意识，严格执行保密规定，落实技防措施，防止泄密事件发生。 3、严格执行人事管理制度，严格按抽调规范办理人事招聘、调配等事项。 4、严格执行采购制度，按规定采购大宗物资，小宗物资采购做到公开透明，维护公家利益。 5、完善并严格执行公务接待规定和公车使用规定。 6、严格执行信息公开条例，督促各责任科室及时、准确、全面公开依法公开的信息，做好依申请公开工作。 | |||||
