廉政风险排查表_动视_懂你更懂生活

廉政风险排查表

2025-09-27 16:23:13 责编:小OO

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称		所在部门	总务科机关	自定风险等级		C
工作职权	思想政治工作、监督检查、发展党员
业务流程	检查上级安排工作在本单位的贯彻执行，发现问题批评教育督促整改。在积极分子中发现先进培养选拔。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	在处理企业与个人的问题，容易产生拜金主义思想，易发生任人唯亲现象。							C
岗位职责风险	易发生任人唯亲现象。							C
管理制度风险	在日常检查中易出现才好人，对问题避重就轻问题。							C
外部环境风险	易发生吃请问题。							C

填表人：杨志勇

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称	行政科长	所在部门	总务科机关	自定风险等级		A
工作职权	全科行政管理工作，全矿各单位卫生检查工作，本单位材料审批、计划，工资分配和人事调配。
业务流程	人员安排调动，材料计划审批，工资奖金分配，日常监督检查。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	容易产生拜金主义思想，易发生独断专行现象，易发生分配不公现象。				A
岗位职责风险	易发生任人唯亲现象，易出现损公肥私现象。				A
管理制度风险	在日常检查中，易出现老好人、怕得罪人、对问题处理避重就轻问题。				A
外部环境风险	易出现收受礼金、吃请、损害企业利益等问题。				A

填表人：王钦建

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称	行政副科长	所在部门	总务科机关	自定风险等级		B
工作职权	人员分配、工作分配、材料审批使用。
业务流程	日常工作安排、检查。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	容易产生拜金主义思想，易发生任人唯亲现象。						B
岗位职责风险	易发生分配不公现象。						B
管理制度风险	易出现制度偏离现象。						B
外部环境风险	易出现吃请、损害企业利益等问题。						B

填表人：杨德玉

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称	经理班长	所在部门	总务科机关	自定风险等级		B
工作职权	监督人工，材料使用，各项费用支出，年、季、月劳资材料核算，各种报表编汇、保管。
业务流程	监督人工，材料使用，各项费用支出，人事报表，年、季、月劳资材料核算。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	容易产生拜金主义思想。						B
岗位职责风险	易发生钱、款、物使用不当。						B
管理制度风险	易出现制度偏差现象						B
外部环境风险	易发生小恩小惠、吃请问题。						B

填表人：刘淑梅

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称	技术员	所在部门	总务科机关	自定风险等级		C
工作职权	安全技措制定，安全质量检查，技术指导，对本单位职工不定期技术培训。
业务流程	现场测绘技术图纸，技术指导，对职工进行业务技术培训，为各工作场所提供技术帮助，工程预算制定。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	易产生得过且过、敷衍了事问题。							C
岗位职责风险	易放松警惕，产生老好人问题。							C
管理制度风险	易出现制度偏差现象							C
外部环境风险	易发生吃请问题。							C

填表人：王春艳

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称	材料员	所在部门	总务科机关	自定风险等级		B
工作职权	材料的领取、发放，制定材料管理措施，材料的节约和消耗。
业务流程	制定材料年、季、月计划，按生产需求领取材料并发放，制定材料管理措施，材料的节约和消耗的管理。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	容易产生拜金主义思想。						B
岗位职责风险	易产生材料跑昌滴漏问题。						B
管理制度风险	易出现制度偏差现象						B
外部环境风险	易发生吃请、拜金主义问题。						B

填表人：田文

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称	段长	所在部门	总务科水暖段	自定风险等级		B
工作职权	本段的全面行政管理工作，本段工种业务技术指导，解决生产技术关键，人员调配，搞好与其他段的协作。
业务流程	在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责生产现场工作指挥，检查生产施工进度、质量、标准、操作规程等。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	容易产生拜金主义思想。						B
岗位职责风险	易产生任人唯亲、做老好人的问题。						B
管理制度风险	易出现制度偏差现象						B
外部环境风险	易发生吃请、拜金主义问题。						B

填表人：王思安

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称	段长	所在部门	总务科锅炉段	自定风险等级		B
工作职权	本段的全面行政管理工作，本段工种业务技术指导，解决生产技术关键，人员调配，搞好与其他段的协作。
业务流程	在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责生产现场工作指挥，检查生产施工进度、质量、标准、操作规程等。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	容易产生拜金主义思想。						B
岗位职责风险	易产生任人唯亲、做老好人的问题。						B
管理制度风险	易出现制度偏差现象						B
外部环境风险	易发生吃请、拜金主义问题。						B

填表人：马之骥

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称	段长	所在部门	总务科浴池段	自定风险等级		B
工作职权	本段的全面行政管理工作，本段工种业务技术指导，解决生产技术关键，人员调配，搞好与其他段的协作。
业务流程	在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责生产现场工作指挥，检查生产施工进度、质量、标准、操作规程等。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	容易产生拜金主义思想。						B
岗位职责风险	易产生任人唯亲、做老好人的问题。						B
管理制度风险	易出现制度偏差现象						B
外部环境风险	易发生吃请、拜金主义问题。						B

填表人：王恩慧

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称	段长	所在部门	总务科基建段	自定风险等级		B
工作职权	本段的全面行政管理工作，严格质量标准，搞好业务保安，班组核算、人员调配、技术培训，搞好与其他段的协作。
业务流程	在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责生产现场工作指挥，检查生产施工进度、质量、标准、操作规程等。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	容易产生拜金主义思想。						B
岗位职责风险	易产生任人唯亲、做老好人的问题。						B
管理制度风险	易出现制度偏差现象						B
外部环境风险	易发生吃请、拜金主义问题。						B

填表人：王春远

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称	管理员	所在部门	总务科食堂	自定风险等级		B
工作职权	审查食堂收支、采购、成本管理，本段人事调配，伙食调剂。
业务流程	在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责审查食堂收支、采购、成本管理，用品设施的管理，本段人事调配，贯彻上级卫生管理制度。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	容易产生拜金主义思想。						B
岗位职责风险	易产生任人唯亲、做老好人的问题。						B
管理制度风险	易出现制度偏差现象						B
外部环境风险	易发生吃请、拜金主义问题。						B

填表人：王军利

廉政风险排查表（一）

单位：总务科填表日期： 2011年5月20日

岗位

名称	管理员	所在部门	总务科宿舍	自定风险等级		B
工作职权	宿舍备品采购，宿费管理，人员调配，各种备品设施管理。
业务流程	在科长的领导下负责全段的行政管理工作，负责购置宿舍备品，人员调配，各种备品设施管理。
风险点描述					风险等级
					A		B	C
思想道德风险	容易产生拜金主义思想。						B
岗位职责风险	易产生任人唯亲、做老好人的问题。						B
管理制度风险	易出现制度偏差现象						B
外部环境风险	易发生吃请、拜金主义问题。						B

填表人：赵君良下载本文

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