P2    项目管理

2.1是否建立项目管理及项目组织机构？

2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？

2.3是否编制项目计划，并且与顾客达成一致？

2.4是否在项目中实施了先期质量策划，并对其符合性进行监控？

2.5项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？

2.6项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？

2.7是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效的执行？

P3产品和过程开发的策划

3.1针对具体产品和过程的要求是否已明确？

3.2在产品和过程要求已明确的基础上，是否进行了全面的可行性评估？

3.3是否具有产品和过程开发事项的详细计划？

3.4顾客关怀/顾客满意/顾客服务及现场失效分析方面的事项是否具有相应策划？

3.5针对产品和过程开发，是否考虑到了必要的资源？

P4    产品和过程开发的实现

4.1产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？

4.2人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？

4.3物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？

4.4产品和过程开发是否具有所要求的认可和批准？

4.5是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？

4.6是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产的放行？

4.7是否建立流程以保障顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析？

4.8是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？

P5    供应商管理

5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？

5.2在供应链中是否考虑到顾客的要求？

5.3是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以落实？

5.4针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准和放行

5.5针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？

5.6是否对进厂货物进行了适当的储存？

5.7针对各具体的任务，相关人员是否具备资质，是否定义了责权关系？

P6    过程分析/生产

6.1    什么进入到过程中？过程输入

6.1.1是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？

6.1.2来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的仓储地点/工位？

6.1.3是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？

6.1.4必要的标识/记录/认可是否具备，并且适当的体现在来料上？

6.1.5在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？

6.2    工作内容 / 过程管理

6.2.1生产控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？

6.2.2是否对生产的再次启动重新进行了放行？

6.2.3特殊特性在生产中是否进行控制管理？

6.2.4对未批准放行和/或缺陷件是否进行了管控？

6.2.5是否确保材料和零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？

6.3    过程支持 / 人力资源

6.3.1员工是否能胜任被委派的工作？

6.3.2员工是否清楚监控产品和过程质量的职责和权限？

6.3.3是否具备必要的人力资源？

6.4    过程是使用哪些物质资源实现的？物质资源

6.4.1使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求?

6.4.2生产设备和工具的维护保养是否受控？

6.4.3通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求?

6.4.4加工工位及检验工位是否满足具体的要求？

6.4.5是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？

6.5    程落实的效果如何？（效果，效率，消除浪费）

6.5.1是否为制造过程设定了目标要求？

6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？

6.5.3一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性?

6.5.4对过程和产品是否定期开展审核?

6.6    过程应取得怎么样的成果？（过程输出）

6.6.1产量/生产批量是否根据需要确定，并且有目的地运往下道工序？

6.6.2是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？

6.6.3是否对必要的记录和放行进行了存档？

6.6.4成品的交付方面是否满足顾客要求？

P7    顾客关怀/顾客满意度/服务

7.1质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？

7.2是否为顾客关怀提供了必要的保障？

7.3是否保障了供货？

7.4针对与质量要求不相符或投诉，是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？

7.5针对各具体的任务，相关人员是否具备资质，是否定义了责权关系？下载本文