填报单位：XX医院 负责人：（签字） 填报时间： 2018年 3月 21 日
| 序号 | 业务环节 | 廉洁风险表现形式 | 风险 等级 | 具体防控措施 | 需完善的业务流程 | 防控负责人 |
| 1 | 思想道德教育 | 忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成不良后果。 | 高度 | 严格贯彻落实上级关于加强班子建设的规定，努力提升个人素质。 | 在贯彻、落实和学习中强化监督管理。 | |
| 2 | 整体工作管理 | 不能按时完成总院及上级交办的各项工作任务和指标，影响大局。 | 高度 | 强化大局意识、责任意识、忧患意识，务求实效。 | 加强工作中的过程管理，监督全程。 | |
| 3 | 具体工作管理 | 在具体工作中，不能按时完成上级职能部门交办的各项工作任务和指标，影响大局。 | 高度 | 强化大局意识、责任意识，对工作一抓到底，务求实效。 | 加强工作中的过程管理，监督全程，细化工作环节。 | |
| 4 | 资本运营、财务管理 | 设备、物资、药品招标采购管理违反规定操作。 | 高度 | 严格按照招标采购程序、杜绝贿赂等不良行为。 | 强化监督约束机制。 | |
| 5 | 护理质量管理 | 护理工作中，违法规章制度，造成不良影响。 | 高度 | 严格按照各项规章制度和操作规程执行、杜绝收受红包等不良行为。 | 增设举报监督电话和咨询窗口。 | |
| 6 | 党风廉政建设 | 党风廉政建设责任制落实、监督不到位产生不良影响。 | 高度 | 加强党风廉政建设，严格执行责任制，严格落实规范党员干部操办婚丧喜庆事宜的规定。 | 增设举报监督电话，加强监督。 | |
| 7 | 医疗质量管理 | 在医疗过程中出现不合理用药、不合理检查，造成影响。 | 中度 | 严格按照各项规章制度和操作规程执行，加强行业作风管理和监督。 | 做好患者满意度调查。 | |
| 备 注 | 1、业务环节结合各单位、部门工作实际列出。2、风险等级按照“极高”、“高度”、“中度”、“较低”、“低度”五个等级进行评估。 3、对比去年已经完善的形成长效机制，重新排查需要继续加强和防控的列入廉洁风险防控登记表。 | |||||
