| 部门FUNCTION | 姓名 PRINTED NAME | 签名 SIGNATURE | 日期 DATE | |
| 拟制PREPARED BY | 质量管理部 | 郑广军 | ||
| 会审REVIEWED BY | 物料品质部 | 陈振华 | ||
| 会审REVIEWED BY | 项目管理部 | 王京坡 | ||
| 会审REVIEWED BY | 测试与研发质量部 | 赵卫华 | ||
| 会审REVIEWED BY | 生产质量部 | 宋 伟 | ||
| 会审REVIEWED BY | 生产质量部 | 马龙斌 | ||
| 会审REVIEWED BY | 质量管理部 | 胡占洋 | ||
| 会审REVIEWED BY | 采购策略部 | 朱 纯 | ||
| 会审REVIEWED BY | 研发管理部 | 杨睿诚 | ||
| 会审REVIEWED BY | 研发管理部 | 刘玉伟 | ||
| 会审REVIEWED BY | 研发管理部 | 袁华佑 | ||
| 标准化STANDARDIZED BY | 质量管理部 | 郑广军 | ||
| 批准APPROVAL | 研发管理部 | 李俊田 | ||
| 批准APPROVAL | 产品线总监 | 唐柱学 | ||
| 批准APPROVAL | 产品线总监 | 张伟A | ||
| 批准APPROVAL | 采购中心 | 梁 旭 | ||
| 批准APPROVAL | 质量管理部 | 易高翔 |
版本号
| Version No | 修改内容及理由 Change and Reason | 修订审批人 Approval | 生效日期 Effective Date |
| V1.0 | 首次发行 | 易高翔 | 2015-08-10 |
1、目的 Purpose:
为使用产品级物料的外购及其认证管理过程规范化，减少直至避免产品级物料带来的质量风险
2、适用范围 Scope:
适应产品级物料的决策、准入、认证、供应商要求过程，原公司标准的物料认证、供应商认证流程活动不在此重述。
3、定义 Definition:
产品级物料：功能复杂的部件或单元物料，具有较高的质量要求同时有存在较大质量风险的物料。具体到单一新物料是否属产品物料由物品部判定。
4、引用文件Reference
无
5、职责 Responsibilities:
物品部：判定是否属于产品级物料，维护产品级物料清单
研发项目组：确定产品级物料的规格，完成产品级物料认证测试、供应商研发过程与技术报告审查、供应商技术能力评估；
研发经理：产品级物料是否外购的决策，指导研发项目组完成相关工作；
项目管理部：产品级物料的立项及其项目管理；
产品线总监：产品级物料是否外购决策，其它重要节点的决策和报告审核；
生产质量部：供应商考察、管理，质保期等要求的确定和实施；
采购：产品级物料商务方面洽谈，质保金要求落实；协助向供应商索取技术资料等。
6、工作程序和要求 Procedure and Requirements
6.1 产品级物料由物料品质部定义，物料品质部负责维护“产品级物料清单”及其各物料需要管理级别，目前管理级别划为三个级别：
1级：单项
2级：在产品开发项目中验证、测试（复杂物料）
3级：简易物料，代替物品部认证
6.2 当有来自研发项目、市场的新物料需求时，需求人员触发产品级物料外购决策，如果为1级，需要提交项目管理部进行单项。
6.3 产品级物料管理级别为1级需单项的按以下要求执行，2级、3级的按要求裁剪
| 活动编号 | 活动名称 | 活动内容 | 责任人 | 输出 | 备注 |
| 01 产品级物料外购决策 | |||||
| 011 | 新物料需求 | 当有新的物料需求时，需求方按产品级物料清单的级别，1级提交立项申请。不清楚级别的由物品部协助确认。 | 申请人（产品经理） 物品部 | 立项申请 | |
| 012 | 立项 | 项目管理部启动立项申请 | 项目管理部 | 项目启动申请 | |
| 013 | 外购评审 | 研发经理、产品线总监（或指定人员）进行技术市场等可行性分析(包含行业的特殊要求，如维保期限、质保金等 )后，评审是否采取外购，输出评审结论。 注：保修期应由研发等物料需求方在物料选型时提出要求，作为选型条件之一。 | 产品线总监 研发经理 | 《产品级物料外购立项评审表》 | |
| 014 | 供应资源寻找 | 采购、研发等寻找供应商资料 | 采购、研发 | ||
| 02 技术认证 | |||||
| 021 | 产品定义 | 项目组对产品级物料的功能、性能、可靠性要求、环保要求、EMC要求进行详细定义，形成产品规格书 | 研发项目组 | 产品规格书 | |
| 022 | 测试方案 | 项目组依据产品规格书、公司标准等制定测试方案，测试部协助 | 项目组 测试部 | 测试方案 | |
| 023 | 技术报告审查 | 项目组审核供应商的技术报告，如供应商样机完整测试报告、环境/可靠性测试报告、应力测试报告 | 供应商 项目组 | 供应商技术能力评估审查报告 | |
| 024 | 测试 | 项目组按照拟定的测试方案进行样机测试，输出测试报告，测试部进行协助 | 项目组 测试部 | 测试报告（含各分报告） | |
| 025 | 制定来料检验标准 | 项目组在完成测试报告后，启动来料检验规划，确定检验项目、检验环境。制定来料检验标准。如需搭载新的检验环境设备，提前通知生产质量部准备资源。 | 项目组 物品部 SQE | 来料检验标准 | |
| 003 | 供应商认证 | ||||
| 031 | 技术能力评估 | 项目组对供应商技术能力进行审查，评估供应商的设计能力、设计过程规范性、设计资源配置、后期对客户的技术支持能力，形成报告。 | 供应商技术能力评估报告 | ||
| 032 | 供应商认证 | 按照现有流程对供应商考察、签定相关协议，完成认证过程。协议的内容应包含质量/PCN/RoHS协议等，质量协议中需明确保修期、质保金内容。其中保修期要符合市场要求，由SQE与产品线总监等确认。 注：供应商对质保金要求不能达成的由产品线总监与质量总监决策。 | 专家团 SQE | 供应商考察报告 质量等协议 供应商认证其它资料 | |
| 004 | 供应商管理 | ||||
| 041 | 日常管理 | 列入风险供应商进行管理 | SQE | ||
| 042 | 变更管理 | SQE受理供应商的PCN请求，开发部负责评估与审批 | SQE 开发部 | ||
《产品级物料清单》
《产品级物料外购立项评审表》
《供应商技术能力评估审查报告》
采购件申请电子流
供应商认证电子流
8、附录 Appendix:下载本文
