内部质理审核计划表
| 审核目的 | 对目前公司ISO 9001 2008质理管理体系的有效性一次全面系统的审核，检查体系的运行是否符合ISO 9001 2008标准及公司的《质量手册》和《程序文件） | ||||
| 审核性质 | 年度内部审核 | ||||
| 审核范围 | 五金模具的设计、制造、线割加工、五金冲压件的生产 | ||||
| 审核日期 | 2013年12月05日~06日 | ||||
| 审核依据 | ISO 9001 2008质量管理体系标准、公司的《质量手册》和《程序文件）及国家相关法律法规 | ||||
| 审核组 | 审核组长： 胡梦招 组员：各部门主管 | ||||
| 第一组：胡梦招、马开伟、崔勤、余娟 第二组：欧小丽、徐中康、邓杰文、王兵 | |||||
| 日程安排 | 审核部门 | 审核要素 | 审核员 | ||
| 日期 | 时间 | ||||
| 2013/12/05 | 8：30~9：00 | 首次会议 | |||
| 9：00~11：30 | 经理室/管代 | 参内审检查表 | 第二组 | ||
| 线割部 | 第一组（康绍先为陪审） | ||||
| 11：30~13：30 | 休息、午餐 | ||||
| 14：00~16：30 | 业务部 | 参内审检查表 | 第一组 | ||
| 工模部/工程部 | 第二组 | ||||
| 16：30~17：00 | 休息 | ||||
| 2013/12/06 | 8：30~12：00 | 采购、仓库 | 参内审检查表 | 第一组 | |
| 冲压部 | 第二组 | ||||
| 12：00~13：30 | 午餐 | ||||
| 14：00~16：00 | 人事部 | 参内审检查表 | 第一组 | ||
| 品质部 | 第二组 | ||||
| 16：30~17：30 | 未次会议（与受审部门主管沟通） | ||||
| 备注： | 1、审核到相关部门时，部门主管或负责人必须陪审； 2、审核员不可以审核自已负责的部门； | ||||
审批： 制定/日期：胡梦招2012-10-5下载本文
