| 序号 | 审核内容 | 审核记录 | 审核结果 | |||||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
| 现场审核 | ||||||||
| 1 | 质量体系文件 | |||||||
| 1.1 | 是否通过ISO9001：2008或TS16949：2009 | |||||||
| 1.2 | 是否有过程流程图、FMEA、控制计划 | |||||||
| 1.3 | 文件管理与发放记录 | |||||||
| 2 | 技术文件 | |||||||
| 2.1 | 生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件，是否最新有效 | |||||||
| 2.2 | 顾客要求更改的（技术要求）是否及时评审、发放、实施 | |||||||
| 2.3 | 每项更改在生产中是否有实施日期的记录 | |||||||
| 3 | 工艺文件 | |||||||
| 3.1 | 是否制定工艺流程图 | |||||||
| 3.2 | 工艺规程（或过程指导书）是否有验证记录 | |||||||
| 3.3 | 工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全 | |||||||
| 3.4 | 操作者能否按照工艺要求操作 | |||||||
| 3.5 | 是否有工艺纪律检查记录 | |||||||
| 3.6 | 生产现场是否有工艺文件 | |||||||
| 4 | 检验文件 | |||||||
| 4.1 | 文件规定的检具仪器的是否配置齐全 | |||||||
| 4.2 | 检测项目、频次是否能满足质量要求（依据） | |||||||
| 4.3 | 检具配置的精度是否能满足产品图样要求 | |||||||
| 4.4 | 评判标准是否与（客户）同步 | |||||||
| 4.5 | 生产现场是否有检验文件 | |||||||
| 5 | 检验人员配置（关键岗位） | |||||||
| 5.1 | 检验人员配置是否合理（进料、过程、成检） | |||||||
| 5.2 | 检验人员是否经过培训并持证上岗（内培、外培记录、证书） | |||||||
| 5.3 | 检验人员的实际操作技能能否满足要求 | |||||||
| 5.4 | 检验人员能否及时做好检测记录（记录的有效性） | |||||||
| 5.5 | 检验人员能否行使质量否决权（有无文件规定） | |||||||
| 5.6 | 关键、特殊岗位人员是否持证上岗 | |||||||
| 6 | 工艺装备（工装夹具） | |||||||
| 6.1 | 提供专用、标准及借用工艺装备清单 | |||||||
| 6.2 | 检查专用工艺装备是否有图样、是否验证 | |||||||
| 6.3 | 专用工艺装备保养是否有记录 | |||||||
| 7 | 检测设备 | |||||||
| 7.1 | 提供试验及检测设备清单/状态 | |||||||
| 7.2 | 试验及检测设备校验计划及记录 | |||||||
| 7.3 | 检测设备的点检记录 | |||||||
| 7.4 | 在线量检具是否在有效期内（内校频次/校验员资质） | |||||||
| 8 | 生产设备 | |||||||
| 8.1 | 提供关键、重点设备清单 | |||||||
| 8.2 | 关键、重点设备的维护保养实施记录 | |||||||
| 8.3 | 设备点检记录（重要参数） | |||||||
| 9 | 现场管理 | |||||||
| 9.1 | 5S、定置管理? | |||||||
| 9.2 | 不合格品是否专门单独划分区域？ | |||||||
| 9.3 | 人机工程(取料/放料及操作准确和方便性）? | |||||||
| 9.4 | 是否进行三检（首检、巡检、终检）制度，并保持记录 | |||||||
| 9.5 | 是否配备了足够的合适极限样件以对检验和防错设施进行确认?极限样件是否定期验证,需要时进行更换？ | |||||||
| 9.6 | 是否每次生产/检验前用极限样件对检验和防错设施进行了确认? | |||||||
| 10 | 包装及防护 | |||||||
| 10.1 | 是否有包装作业指导书（规范） | |||||||
| 10.2 | 包装上是否有生产零件号、名称、生产日期及顾客要求的标识？ | |||||||
| 10.3 | 生产过程及发运产品的包装方式是否能按要求实施？（包装单元） | |||||||
| 10.4 | 周转、搬运过程中是否能避免零件碰撞？操作工是否能做到轻拿轻放，避免野蛮操作？ | |||||||
| 10.5 | 在线或在库暂存零件是否采取防尘、防潮等防护措施？ | |||||||
| 11 | 进料质量控制 | |||||||
| 11.1 | 合格供方名单 | |||||||
| 11.2 | 查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等） | |||||||
| 11.3 | 进货验收记录是否齐全正确 | |||||||
| 11.4 | 若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测 | |||||||
| 12 | 成品质量控制 | |||||||
| 12.1 | 成品检验作业指导书 | |||||||
| 12.2 | 成品检验记录 | |||||||
| 13 | 不合格品的控制 | |||||||
| 13.1 | 是否制定不合格品控制程序（处理流程） | |||||||
| 13.2 | 不合格品是否作出标识、记录、隔离 | |||||||
| 13.3 | 不合格品是否经过评审、处置 | |||||||
| 13.4 | 是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录 | |||||||
| 审核得分合计（实得分/应得分） | ||||||||
| 审核符合率（实得分/应得分*100%） | ||||||||
| 打分说明：审核结果全部符合得10分；绝大部分符合得8分；大部分符合得6分；一半符合符合得4分；小部分符合得2分；全部不符合得0分。 | ||||||||
