成品管理制度（通用15篇）
成品管理制度 篇1
一、目的
为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。
二、使用范围
本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。
三、成品仓库作业总流程
四、成品入库管理
1、入库类型：
生产入库、退货入库、盘盈入库。
①生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。 ②退货入库：即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。
③盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。
2、生产入库：
①公司生产部门车间产品生产完毕后，经检验人员批量检验合格后，由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等，经本人签字后呈检验组负责人核对签字后，携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。
②生产成品因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，直接由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后，直接办理入库，核对项目包括：
“入库单”填写的规范性与核签的有效性。
退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致。
仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形），做到库存保管不丢失，不磕、不碰、不划、不伤，不混淆、不乱放。发现家具缺少或质量上的问题（如开裂、受潮、掉漆、老化、变质或损坏等）应及时通报，以免在不知情的情况下造成延迟发货或无法发货的情况出现。
仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映，做到早发现早处理。
仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。
仓管员应依照产品特征、数量、分库、分区、分类存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。
仓管员离职或调动工作时，一定要办理交接手续。属工作失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。
成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。
成品仓管员根据“发货通知单”按时按量发货时，务必确保发货正确、数量准确，同时规范填写“出库单”并签字确认。仓库员确认货品无误，填写《送货单》，送货单由仓库管理员，销售部负责人及财务部批准后安排出货
对内销我方送货的须提前通知有关送货人员，“送货单”交送货人随货带往客户单位，经客户单位验收OK后于我方“送货单”上确认签字，客户签收后，送货人员携回由客户已签收的《送货单》凭证回公司交财务。《送货单》一式四份：一份销售部留存，一份仓库留存，一份财务部留存，一份客户留存。
当日“出库单”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
成品管理制度 篇2
1.项目部根据施工组织设计、设计图纸编制成品保护方案,以合同、协议等形式明确各分包单位对成品的交接和保护责任,确定主要施工班组为主要的成品保护责任单位,项目经理部在各施工班组保护成品工作方面起协调监督作用。
2.现场材料保护责任
各种材料、半成品、设备进场后,由项目部材料部门负责保管,生产经理和安保科进行协助管理,材料科发送到各班组的材料、半成品、设备由各班组负责保管、使用。
3.结构施工阶段的成品保护责任
结构工程各班组为主要成品保护责任人,水电配合施工等专业班组要有保护士建项目的保护措施后方可作业,在水电等专业施工项目完成并进行必要的成品保护后,向土建施工班组进行交接。对于一些关键工序(钢筋、模板、险浇筑) ,土建、水电安装均要设专人看护及维修。
4.装修、安装施工阶段的成品保护责任及管理措施
1)装修、安装阶段特别是收尾、竣工阶段的成品保护工作尤为重要,这一阶段主要的成品保护的责任单位是装修班组,设备的成品保护的责任单位是水电安装的班组。土建和水电施工必须按照成品保护方案要求进行作业。
2)在工程收尾阶段,装饰班组分层、分区设置专职成品保护员,专业分包队伍要根据项目部制定的入户作业申请单'并在填报手续齐全经项目部批准后,方可进行作业,否则成品保护员有权拒绝进入作业。施工完成后要经成品保护员检查确认没有损坏成品,签字后方可离开作业区域,若由于成品保护员的工作失误,没有找出成品损坏的人员或单位,这部分损失将由成品保护责任单位及责任人负责赔偿。
3)上道工序与下道工序要办理交接手续。交接工作在各分包之间进行,并把交接情况记录在施工日记中。
4)接受进户作业的人员,必须严格遵守现场各项管理制度,不准吸烟。如作业用火,必须取得用火证后方可进行施工。所有入户作业的人员必须接受成品保护人员的监督。
5)分包单位在进行本道工序施工时,如需要碰动其它的成品时,分包单位必须以书面形式上报项目部,经项民经埋同意后,方可进入施工,待施工完成后,分包单位恢复其成品。
6)项目部制定季度、月度计划时,要根1话,总控计划进行科学合理的编制,防止工序倒置和不合理赶工期的交叉施工以及采取不当的防护措施而造成的互相损坏、反复污染等现象的发生。
7)项目部技术部门对责任工程进行方案交底,技术负责人对分包的技术交底及各分包单位对班组及成员的操作交底的同时,必须对成品保护工作进行交底。
8)项目部对所有入场分包单位都要进行定期的成品保护意识的教育工作,依据合同、规章制度、各项保护措施,使各单位认识到做好成品保护工作是保证自己的产品质量从而保证自身的荣誉和切身的利益。
2、主要施工项目成品保护
2. 1 、测量定位
定位桩在周围浇筑险固定,悬挂明显标志以提示,水准引测点尽量引测到周围建筑物上或围墙上,标识明显,不准堆放材料遮挡。
2.2、钢筋工程
1.绑扎完毕后,不准上人踩踏,铺设马凳、马道。
2.保证钢筋和垫块的位置准确,不得踩楼板、楼梯的弯起筋,不碰动预埋件
和插筋。
3.绑扎钢筋时,禁止移动预埋件和预留洞口模板。
4.安装专业管线时,不得随意切断钢筋。
5.模板涂刷隔离剂不要污染钢筋。
6.在浇筑梁板赴前用pvc管或防水卷材将每根暗柱墙竖向主筋保护起来,高度不小于500rnm,以防止墙暗柱钢筋污染。如有个别钢筋污染应及时清理
险浆,保证钢筋表面清洁。
.2.3、险工程
1.己浇好的楼板、楼梯踏步的上表面险要加以保护,凝固之前严禁上人踩踏,在楼板必经之处搭铺脚手板。
2.险强度达到1.2mpa时,方可进行操作及注装支架和模板。为了防止现浇板受集中荷载过早而产生变形裂纹,钢筋应接用电焊机、钢筋不得直接放于现浇板上。
3.险浇筑振捣及完工时,要保持钢筋的正确,保护好洞口、预埋件及水电管线等。
4.操作时不得踩踏钢筋,如有发生,要及时修好。
5.吐施工过程中,对污染墙面、楼面的水泥浆和遗洒在地面的险要及时清理干净,不得损坏棱角。
6.楼梯踏步采用废旧的胶合板保护;门窗洞口、预留洞口、墙体及暗柱阳角采用废旧的胶合板或木模板做护角保护。
7.拆模时严禁损坏险和模板。
2.4、模板工程
1.模板配制完毕后,必须按规定要求放置,有防雨、防晒措施。
2.吊装模板轻放轻起,不准碰坏己完成的结构,并注意防止模板变形。
3.大模板吊装就位时要平稳、准确,不得碰撞楼板及其他己施工完的部位,不得兜挂钢筋,用撬棍调整大模板时,要注意保护模板下面的砂浆保护或海绵条。
4.保持大模板本身的整洁及配套设备零件的齐全,吊装应防止碰撞墙体,堆放合理,保持板面不变形。
5.模板拆除后,立即对模板的板面进行彻底清理,保证下次不出现粘模现象。
6.拆除模板时按程序进行,禁止用大锤敲击,防止险墙面及门窗洞口等处出现裂纹。
7.模板与墙面粘贴时,禁止用塔吊吊拉模板,防止墙面拉裂。
8.严禁在大模上焊接其他附件,防止大模变形。
2.5、地下防水工程
1.底板防水卷施工时,严禁穿硬底带钉的鞋在上面行走,底板防水卷材施工完毕后,办理交接手续,及时做防水保护层。
2.对防水险工程浇筑完毕后,拆模时要注意不得碰坏施工缝,并且对该部分成品采取有针对性的保护措施,办理交接$续,责任工程师要将实际情况记录在施工日记中,作为一个重点检查项目。
2.6、塑钢门窗
(1)塑钢窗入库存放,下皮应垫起、垫平、码放整齐,防止变形;对己装好披水的窗,注意存放时的支垫,防止损坏披水;并应与热源隔开,防止受热变形:露天存放时,应采取措施防止日晒雨淋。
(2)门窗保护膜要封闭好,再进行安装,安装时及时将门框两侧用木板条捆绑好,防止碰撞损坏。
(3)抹灰前应将塑钢门窗用塑料薄膜包批或粘贴保护起来,在门窗安装前以及室内外湿作业未完成前不能破坏保护层,防止砂浆对其表面层的污染侵蚀。
(4)塑钢门窗的保护膜应在交工前再撕去,要轻撕,不可用铲刀铲,防止其表面划伤,影响美观。
(5)如塑钢表面有胶状物,应使用棉丝沾专用液进行擦拭干净,如发现局部划痕,用小毛刷沾染色液进行染补。
2.7、安装工程
1.注意管道安装后的保护,防止管道被其它专业施工破坏。安装给水支管接卫生器具甩口加以临时固定,不被土建专业砌墙破坏甩口正确性。
2.墙体、楼板上的预留预埋孔洞应加以固定,并派专人监护,保证留孔位置正确,并保证不倾斜。
3.电气埋管在浇筑险中设专人监护,防止在振捣险中人为的破坏。
4.设备保护。设备一般在安装前一周内运送现场,并作开箱检查,安装后、试车前设专人巡护。
5.消防箱安装后将箱门、附件拆下送库保管,交工前再安装复原。
6.配电箱安装后包扎塑料薄膜保护,柜箱钥匙交专人保管。
7.电缆托盘安装后若有土建湿作业,应用塑料薄膜包扎,保护。
8.对安装施工中的给排水、卫生器具、强弱电管应采取临时封堵措施、灯具、探头、广播、扬声器、摄像头等应在调试或交工前抢工安装,对安装好的管道、电气线路、风管、设备采取必要的防表面污染措施。
9安装期间,建筑墙面、天棚、地面严禁玛漆污染,并由各专业工长进行监督,由安全文明科室协助监督。
10.现场应组织成品保护小组,对安装成品、半成品、设备等进行巡护。
成品管理制度 篇3
1、目的
为加强公司危险化学品..成品硫酸装车过程中的安全监管，防止意外事故的发生，确保成品硫酸装车安全，根据有关法律、法规的规定，特制定本制度。
2、适用范围
适用于公司内成品硫酸的装卸环节。
3、职责
3.1、销售处负责对运输车辆、人员的资质检查及车辆安全设施的检查。
3.2、酸库保管员负责整个装车过程的监护。
3.3、安全生产管理处负责对装卸过程的安全防护措施情况进行监督抽检。
3.4、公司装车人员负责从硫酸储槽到硫酸高位槽的管理与操作，拉酸司机负责硫酸进入槽车后的监控和管理。
4、安全管理内容及要求
4.1、销售处在成品硫酸进行装卸前，要根据有关要求检查车辆的资质和安全附件是否齐全。
4.2、对公司装车操作人员的工作要求
4.2.1、硫酸装车操作人员，必须由经过培训合格的人员负责，作业前必须穿戴好个人劳动防护用品（防酸服、防酸手套、防酸靴和防酸面罩），其他人不得擅自操作。
4.2.2、操作人员在装车期间不得脱离岗位，当班不能装卸完毕或有紧急情况需要交下一班次或其他人继续装卸时，一定要以书面的形式交代清楚，防止由于衔接不当酿成事故。
4.2.3、作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时用肥皂（或专用洗涤剂）洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。
4.2.4、装车操作过程中不得使用沾染油污及异物和能产生火花的机具，作业现场需远离热源和火源；公司装车操作人员负责酸罐一侧放酸阀门的开启操作，放酸时要慢开阀门，各相关阀门开度不应过大，防止管道涌酸。
4.2.5、装车时，操作人员不得做与工作无关的事情，集中精力注意装卸的情况，以便于出现异常情况时，及时采取应急措施。
4.2.6、工作前应认真检查所用工具及放酸设施是否完好可靠。
4.2.7、酸库所配备的消防器材及急救药品，要进行经常性的检查，确保其有效完好、帐物相符；如存在失效、数量不够等现象，要及时上报上级领导进行配备。
4.2.8、应熟练掌握装车过程中的一般事故处理方法和防护用具、消防器材的使用方法。
4.3、对外来运酸车辆司机的工作要求
4.3.1、运酸车辆进入酸库区域后，必须听从公司酸库装酸工作人员的指挥。将酸车停放于指定位置，停稳、制动。
4.3.2、装车作业前，酸车司机必须依照公司相关安全规定，佩戴好个人劳动防护用品（防酸服、防酸手套、防酸靴和防酸面罩）。
4.3.3、酸车司机严禁私自开启酸库放酸设施，自行装车。
4.3.4、酸车司机将放酸管对好酸车进酸口，听到公司装车操作人员的放酸指令后，缓缓开启远端放酸管处的阀门。
4.3.5、酸车司机装车作业完毕后，如有业务可向放酸工咨询。严禁在酸库区域闲逛，否则发生任何意外，后果自负。
4.3.6、酸车必须长期自备防护材料，如清水、白灰、石膏粉等。
5、考核办法
5.1、酸库装车操作人员如未按规定佩戴好个人防护用品，一经发现，每次罚款100元人民币。
5.2、酸库装车操作人员因未及时检查放酸工具及放酸设备设施，造成漏酸、跑酸，造成公司轻微财产损失的，每次罚款100元人民币。若造成大量硫酸外泄，根据损失大小作相应处罚。
5.3、酸库所配备的消防器材及急救药品，发现丢失或失效并未及时上报，发生硫酸伤人事故时，因急救药品或消防器材不齐全而延误事故应急处置的，每次罚款200元人民币。
5.4、酸车司机不听从装车操作人员的指挥，擅自作业的，一经发现，每次罚款500元人民币。
5.5、酸车司机未按公司规定佩戴个人劳动防护用品的，每发现一次，罚款100元人民币。
5.6、酸车司机因不听从装车操作人员的指挥，导致硫酸大量泄露或损坏酸库设备设施，造成公司财产重大损失的，除根据损失大小，照价赔偿外，追加罚款500元人民币。
6、附则
6.1、本制度由安全生产处起草并解释。
6.2、本制度自发布之日起执行。
成品管理制度 篇4
1、 库内禁止烟火，一律不准带火种、打火机等引火物入内，应按规定配备合格的消防器材和防爆灯具。
2、 每天工作前必须对库内外情况进行检查，发现异常，要保护现场，向领导和保卫部门报告，下班后关好门窗，断水断电，做好记录，库房钥匙应妥善保管。
3、 物资进库严格手续，清点数量，检查包装和质量。
4、 垛好各种物资，要按不同品种的规定整齐垛好，要留出消防通道，不得堵塞仓库的通道，门窗和消防器材。
5、 物资出库下垛时，要自上而下，严禁抽垛底，防止塌垛和物资滚动伤人。
6、 对库内物资要不定期地经常检查，防止物资受潮、霉烂损坏。
7、 仓库管理人员必须定期检查消防器材，保证完好。熟悉使用各种防火器材和扑救各类火灾的方法。
8、 公休三日以上，要清查仓库，门窗贴封，上班后再进行全面检查。
成品管理制度 篇5
1、员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退；严格按照公司规定进行刷卡进、出车间。
2、员工生产现场必须着工作服，戴工作帽，穿工作鞋。
3、员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方可能离开。
4、禁止将个人手机、衣物、餐具、茶叶等个人用品带入生产现场，饮用水杯放在指定位置。
5、未经生产或相关部门会签批准，禁止将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。
6、员工责任区内物品必须按定置规定码放在定位线内，严格遵守《消防安全管理规定》。
7、严禁将消防器材挪为他用，特殊情况须报消防委员会批准。
8、员工工作期间不得佩戴手表、戒指、等物品，不得化妆。
9、车间员工手机必须指定位置放置，禁止带进车间现场（公司指定人员允许带手机到现场）。
10、现场员工必须专心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工。
11、现场各车间应做好人员定岗工作，上午、下午个人离岗各不得超过10分钟，超过离岗时间必须在加班小时中扣回，禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等。
12、现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吃食物、吸烟、看小说、报刊等。
13、员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。
14、现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切坏现象。
15、现场人员必须妥善保养自己的更衣柜，严禁不关锁、撬锁、混用等破坏更衣室管理行为。
16、员工必须按照生产工艺规定，操作指导进行现场作业，严禁向半成品投放异物或故意损坏机器设备。
17、提倡节约，生产现场严禁水、电、气（汽）浪费现象。
18、上班中途进出车间，必须正确刷卡进出。
19、严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画。
20、严禁在车间现场聚集聊天、散布谣言、打架、聚众。
成品管理制度 篇6
经检验合格的成品应贮存于成品库,并按品种依次分类存放,防止相互混杂,成品库不得贮存有、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。
成品堆放时与地面、墙壁保持一定的距离,严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。
成品库要干燥、通风,并设有防尘、防蝇、防虫等设施,确认产品不受潮,卫生可靠。
成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生。
成品在贮存期间应存放整齐,先进先出,定期对其进行检查,以保证其卫生质量,超过保质期,全部清除销毁。
各种搬运工具、车辆应随时清洗,定期消毒,保证清洁卫生。
成品运输时,不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。
成品搬运工、运输工应衣着整洁,穿戴好工作服、帽方可发送成品。
成品管理制度 篇7
仓库管理员岗位职责：
一、认真执行公司各项管理制度和工作程序,服从上级指挥和相关人员的监督检查,保质、按时完成工作任务。
二、熟悉所管半成品的规格、型号、名称、颜色,结合仓库情况分门别类存放,做到堆垛摆放整齐有序,品种区分明确,出入库盘点方便。
三、严把入库质量关;首先检查入库产品是否符合公司质量要求,然后合格的开据有效入库单据,不合格拒收。批量不合格的产品要上报。
四、严格履行出入库手续,确认核签有效出入库单据,按照先入先出的原则出库,出库坚持一盘底、二核对、三出库、四减库存,坚持单货不符不出库的原则。
五、严把外购件的入库质量关;入库时首先检查物品的型号、规格、颜色、光泽度、性能、数量等是否符合公司要求,合格的开具有效入库单,不合格拒收并记录上报。
六、严把退换货管;仔细核对所退换货的相关有效单据,退换货手续和财务要相应,避免公司经济损失和仓库混乱。
七、账务做到日清月结,每月末必须盘点,配合公司财务做好盘点和抽点工作。
八、做好仓库安全、防火和卫生工作,确保仓库、物品安全完整,库容整洁。
九、努力钻研本岗位管理技巧,积极主动提出合理化建议。
十、完成公司交给的工作任务。
入库管理：
一、入库时检查所入库产品是否合格,合格产品入库,不合格产品有权拒收不开单,如发现大量次品必须上报。
二、所入库的合格产品,入库单据必须填写完整,写清入库日期、产品型号、名称、颜色、数量,并要有生产者本人和保管双方签名方可。
三、负责监督生产车间装袋入库产品数量标准化,
四、半成品入库后必须按区、按排、定位摆放,以便出库、盘点时方便查找。
五、每天下班前,必须对每张入库单进行核对无误后,及时把2联单交给财务准确输入电脑,账物一定要保持一致。
出库管理：
一、半成品出库时,原则上采用先进先出法。出库时必须根据生产计划单领用,组装车间领用的半成品必须有车间主任(或指定人员)签字统一领取。
二、领料单必须注明型号,规格,颜色,数量等,杜绝多领,否则仓库管理有权拒领。
三、库存清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因并作出相应的处理,如属短缺或需报废处理的,必须经领导审批签字后才可进行处理,一律不准私自调整处理。
四、每天下班前,必须对每张出库单进行核对无误后,及时把2联单交给财务准确输入电脑,账物一定要保持一致。
其他管理制度：
一、仓库管路员要具备较强的责任心,按时上岗坚守岗位,不得无故离岗、脱岗,对突发事件能及时处理和协调,以保证生产的顺利进行。
二、仓库内所有半成品必须摆放整理,场地每天打扫干净,使工作场地保持在干净、整洁、通道宽敞,创造和维护良好的仓储环境。
三、要以良好的心态对待本职工作,做到工作中安心、检验时细心、待人时热心、遇事时宽心,努力提高自己业务能力和工作效率。
四、要做好上下环节的衔接、协调、相互配合工作,以提高公司各个部门的工作效率,为公司创造更大效益。
成品管理制度 篇8
一、目的:
确保仓库产品出入顺畅、储备合理,满足顾客要求。
二、适用范围:
成品出入库过程中的所有仓库人员。
三、职责与权限:
3.1仓库人员共同履行的职责:
3.1.1严格遵守公司考勤制度,不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗),上班时严禁抽烟,吃零食或做其他私事。
3.1.2严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单,严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。
3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作,确保公司财产安全。
3.1.4保持仓库环境清洁,货物排放整齐,分区分类,明确标识。
3.1.5服从直属主管的领导,在特殊情况下,不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作,确保销售顺畅。
3.1.6工作积极主动,相互配合,完成上级或公司领导交待的各项工作任务。
3.2仓库主管职责:
3.2.1全面负责统筹安排仓库工作,保证仓库正常运转。
3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。
3.2.3熟悉仓库产品储存,及时向公司及经营部反映产品储量。
3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。
3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。
3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。
3.3仓库保管员职责:
3.3.1负责保管仓库所有物资。
3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮(湿)、防尘、防鼠工作。
3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥,做到标识明确,分区分类。
3.3.4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。
3.4仓库发(配)货员职责:
3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货,装箱,打包。
3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。
3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点、复核一次,保证所配产品无误,防止给公司和客户造成损失。
3.4.4营销部下达的《客户配货单》应及时配发货,不得无故拖延。
3.4.5完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.5仓库记账员职责:
3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况,做到账目清楚,账实相符。
3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。
3.5.3完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.6仓库电脑录账员职责:
3.6.1负责电脑录入原材料、产成品的入库单,及时反映产品的入库数量。
3.6.2负责出入库单的审核。
3.6.3完成上级主管安排其它仓库工作。
3.7仓库入库(收货)员职责:
3.7.1负责原材料、产成品的入库。
3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。
3.7.3认真核对入库的原材料,产成品的数量、规格,做到准确无误。
3.7.4配合入库做账员做账,做到入库物实相符。
3.7.5完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.8电脑打牌员职责:
3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。
3.8.2完成上级主管安排的其它仓库工作。
四、工作程序
4.1入库控制程序
4.1.1各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后,入库员及时与检验车间出货负责人核对型号(规格)、数量、标识等无误后,办理入库手续填写《进仓单》,双方签字认可后及时登账并及时把《进仓单》的财务联上报财务部。
4.1.2每批量生产的产品生产完毕后,入库员核对生产部生产通知单或清单,如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。
4.1.3产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。(如:给西服套上塑料套等)。
4.2出库程序
4.2.1营销部下达《客户配货单》后,配货员及时严格按单配货,如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处,应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。
4.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单准确计算金额,保证账目无误后方可在《汇总发货单》上签字确认并及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。
4.2.3《汇总发货单》开具完毕,仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。
4.2.4装箱完毕,配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包,并根据原《配货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等,打包员应保证货包打包牢固,所写地址、电话、运输方式准确无误,并及时在《发货登记表》上签名确认。
4.3搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序:
4.3.1搬运控制程序:
4.3.1.1仓库人员在搬运过程中,结合产品结构选用相应的托运方法及工具,做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。
4.3.1.2仓库人员应严格按产品要求搬运的方式,在包装箱处标识注明(西服、西裤)用挂车,(水洗裤)用平板车;并规划合理的搬运路线,保持引进通道畅通。
4.3.1.3仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的标识,防止丢失或损坏。
4.3.2贮存控制程序:
4.3.2.1仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域,配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。
4.3.2.2仓库人员对产品分区、分类,排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示,团体及个人定制不同批号也应区分,防止混放。
4.3.2.3贮存产品的环境安全措施:
a.保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施,避免产品发霉和异变。
b.仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变,出现异常应及时反映质管部作出相应处理。
c.仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点,做到账、标识、物一致,发现异常及时处理。
4.3.2.4仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员(包括公司客户)进入仓库。
4.3.3包装控制程序:
4.3.3.1仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。
4.3.3.2仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正确。
4.3.4防护控制程序:
仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措施,防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。
4.3.5交付控制程序:
4.3.5.1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格:仓库、保安、司机三方核对点清后方可装车。
4.4不合格品控制程序:
4.4.1成衣入库时入库员发现有不合格品马上退返总检,重新检验回修后方可入库。
4.4.2仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货,接到退货后根据清单核对数量,及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理;如数量有误,应通知营销人员反馈客户;无营销部评审签字的退货清单,保管员有权拒收退货。
五、奖罚办法
为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓库人员的工作业绩,特制订本奖罚办法:
5.1仓库人员应严格按本控制程序执行,保证仓库的物资安全,做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作,如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职,给公司造成财产损失的,将根据损失程度,给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的,将追究刑事责任。
5.2仓库人员应忠于职守,坚持原则,一切以公司利益为重,如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法,给公司造成财产损失的,一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的,将追究刑事责任。
5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包,如因玩忽职守、故意拖延而影响发货时间或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的行为;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的,将根据《发货管理控制程序》的奖罚办法执行。
5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账并保证账目的清楚和物实相符,若因粗心大意、敷衍了事而遗漏或少记,账物不符,给公司造成损失的,根据损失程度给予20-50元的罚款。
5.5在仓库管理工作中若相关人员忠于职守,认真负责,勤勤垦垦,工作业绩显着者,经营部将根据实际情况,经相关部门组织评定,当月奖予人民币20-200元。
成品管理制度 篇9
一、 管理职能
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。
3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
二、 适用范围
本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓)。
三、程序
1原辅材料的验收入库
1.1收货
当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理.
1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。
1.3. 报检
仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外;急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。
1.4.入库
品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。
1.5. 来料不良品退货
1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单” ，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据;对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货;外地供应商只需给采购签字即可。
1.5.2 在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。
1.5.3退货具体按照(来料不合格品退货处理流程)执行。
2. 物资的保管
2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。
2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐;
2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚;
2.4 “十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
2.5 物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐
2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。
2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。
2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。
2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全;未经批准，无关人员一律不得进入仓库。
2.10仓库库房应明亮、通风、干燥;仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10%到65%之间。
2.11 仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。
3 物资的出库
3.1原材料的出库
3.1.1 物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。
3.1.2 仓库输单员根据生产部的生产计划，调出K3系统中的BOM清单，打印出生产领料单给仓管员配料，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名;物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。
3.1.3 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管;对手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料;对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。
3.1.4 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。
3.2 委外加工出库
3.2.1 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。
3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。
3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。
4 车间退料
4.1 间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来
料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量
生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好
量后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。
成品管理制度 篇10
(1)合理编制材料供应计划,并严格按照经审批的材料供应计划进行采购及调配。
(2)原材料、成品、半成品的采购必须有合格证,局部加工件制作必须符合规范和设计要求。
(3)试验室派员驻场,及时对进场的原材料进行抽样试验,并出具检验报告,检验结果与合格证相符者方可使用。
(4)材料进场按规格、品种、牌号堆放,挂牌标识,实行挂牌管理。
成品管理制度 篇11
一、阳极铜销售管理办法
1、销售部门销售阳极铜时购买方必须预付与购买数量价值相当的货款,发货数量的价值不高于预付款额。
2、根据销售部门的申请,成品库组织发货,质检部门、合同购买方安排人员严格按照国家或行业标准计量、采样、出样、制样,样品一式三份,一份交质检部门化验,一份交对方,一份双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月。
3、双方共同采样的计价“元素”的分析结果在国家标准允差范围内,质检部门才能开出“进出厂物料检测单”作为最终结帐依据。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,仲裁结果作为结算依据。
4、质检部门将“进出厂物料检测单”送交财务、销售部门,他们以此为依据计算销售金额并开具。
二、硫酸的销售管理办法
1、市场行情较好销售部门在销售硫酸时,购买方必须予付与发货数量价值量相当的货款。
2、根据销售部门的书面申请,成品库和质检部门组织发货、计量,对不符合客户质量要求的硫酸不能出厂。
3、购买方检验后如发现质量不符合要求时,质检部门必须及时到对方单位进行复检,双方如再有争议,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,仲裁结果作为判定质量的依据。如不符合质量要求,则请示公司领导,由领导商定后酌情处理,公司将追究质检部门的责任。
4、财务以计量单为依据计算销售金额并开,若价值量大于予付款,经办人依旧合同将余款及时回笼,否则追究其责任。
成品管理制度 篇12
1目的和适用范围
为确保产品在交付到顾客手中之前不受损,杜绝产品在入库、包装、搬运、贮存、防护、交付等过程中的违章作业。确保库内财产及人身安全,特制定本管理程序。
适用于产品从入库到交付全过程的控制。
2工作职责
2.1库长主持库内的全面工作,负责建立全成品的入库、出库手续,严把质量关;负责核查仓库帐、卡、物的实际情况,及时杜绝差、错、漏;负责对产品的入库与出库做到心中有数,积极配合生产部门及经营部门的工作。
2.2保管员负责凭终检认可单和当月计划入库产品,杜绝一切非正式手续和未经终检合格的物品入库;负责组织包装工人,对产品进行清洗包装及监控;负责产品先进先出的原则,保持产品在有效期内交付给顾客。
2.3会计负责与财务帐帐相符,负责库内帐、卡、物相符管理,以确保日清月结,提供月度报表。
2.4保管员负责对包装物及包装、搬运、贮存全过程的检验。
3程序内容
3.1产品的入库,严格凭产品最终检验认可单及当月计划数办理入库。入库时,保管员必须亲临现场,认真验收终检员发出的合格证明报告,(包括成品最终检验认可单、合格证、总成检验报告等)。若上述合格证明齐全、完整,数量文实相符,方可办理入库交接手续。并及时上帐、上卡,确保产品准确入库。
3.2产品的包装:产品的包装箱必须凭质量部的检验手续入库,包装箱不符合技术质量要求的,成品库管理人员必须禁止使用。
3.3包装过程:产品入库后,由库内管理人员调派包装工人对产品进行清洗包装,包装工包装产品时必须按技术中心制定的包装工艺流程进行。随产品的附件、合格证、说明书及三包服务卡等应放在箱内进行包装,不得漏装、误装。
3.4产品的转运及装卸:严格按照产品搬运工作制度执行,库内管理人员及包装工人应知道不同产品的特性,选择不同的吊具及搬运方法,采用相适应的搬运设备工具,以防损坏产品及包装箱。
3.5产品的码放:库内管理人员应依据本库的实际库容及库存量灵活管理仓库的码放,达到道路畅通,分品种、规格、型号、码放成块成形。各种产品的码放标准:盆角齿18层,减总4层,减壳5层,差壳6层,行齿8层,侧齿6层,轴承座6层,油封座6层,角齿突元6层,主轴突元6层,差总5层,其它小件包装(每个箱体高度在30mm以下)5层。桥类的每堆限码台数(不得超过)大桥20台,小桥前桥40台,小桥后桥24台。禁止超过以上规定数量,严防超高倒塌或重压受损。各种产品码放时,严禁出现人为倒塌现象。每个产品分品种型号,每堆码放达到以上规定的数量后,按产品的型号、数量挂上标识。
3.6防护:仓库管理人员必须做到产品“三清”(数量清、质量清、帐卡清)、“五无”(无差错、无灰尘、无丢失、无损坏、无锈蚀)。产品在库内按程序运转时,禁止落地(不包括桥类)。每天工作前,库内管理人员组织包装工人对库内行车进行试运行,对吊具作检查,打包机由操作工每天进行5-10分钟的保养,在库内出现的产品受损现象除严格执行“不合格品的控制程序”外,还必须进行事故的“四不放过”教育(事故原因不查清不放过,当事人不受教育不放过,事故隐患整改措施不制定不放过,措施不落实不放过)。产品在防护期,保管员应定期对产品检查,在超防护期前对产品重新进行防护。
3.7交付
3.7.1所有产品的交付,先在营销公司开票,后到财务部付款(或上往来帐),再凭提货联(必须有财务专章及财务经办人章)到成品库提货。产品交付时,保管员必须亲临现场组织交付,禁止由客户自己取货,保管员应对产品按提货单的品名、规格、型号、数量予以核点,不得多发、少发、错发,违者予以全额赔偿。产品交付完毕后,由发货人和提货人(或托运代办人)在提货联上签字,及时调整标牌数量,填写成品发货记录单,并同步上帐。
3.7.2根据客户要求需要代办托运的,凭有效的提货联,由销售计划员填写代办托运单,交成品库保管员及时发货,发货程序按3.7.1执行。
3.7.3托运代办人在发运地点,必须按代办托运单的所有明细项目,如实交接,填写承运方的单据(按品名、型号、数量、重量填写),确保承运部门把产品完全准确地交付到客户手中。
成品管理制度 篇13
一、成品验收:
1.仓库按质保部的成品检验报告单和车间填写的成品入库单验收成品。
2.同意验收的合格成品填写入库成品总帐。
3.正在检验而需要寄库的成品,应在指定位置挂上待验牌。检验后,按检验结果办理入库或退回手续。暂时不能取走的不合格品,必须放在指定的不合格区域,并挂上不合格标识牌。
二、成品入库:
1.成品应按品种,分类、分批码放。
2.成品码放时,货行间必须留有一定距离,以能执行先进先出的原则。
3.合格的成品放置处应设置成品库存货位卡。
三、成品销售:
1.成品销售时必须逐项填写产品销售记录,做到必要时可予收回。销售记录至少保存至产品保质期或有效期后一年。
2.销售时必须遵循先产先销的原则。
3.成品退货时应贮存在指定地方,明显标志,并做好产品退货记录。
成品管理制度 篇14
总则
第一条目的
为使本公司成品的缴库、保管、发运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制定本准则。
第二条范围
有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。
库位规划
第三条库位规划与配置
(一)仓库应依成品出入库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
(二)库位配置原则应依下列规定:
1.配合仓库内设备(例如手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。
2.依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
4.将各项成品依品名、规格、划定库位，标明于'库位配置图'上，并随时显示库存动态。
第四条成品堆放
配货中心应会同商品部的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
第五条库位标示
(一)库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示:
1.层次类别，依a、b、c顺序由下而上逐层编订，没有时填'0'。
2.库位流水编号。
3.通道类别，依a、b、c顺序编订。
4.仓库类别，依a、b、c顺序编订。
(二)计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。
(三)库管依库位配置情况绘制'库位标示图'悬挂于仓库明显处。
第六条库位管理
(一)仓库管理人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。
(二)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
收货管理
第七条成品缴库方式
(一)入库部门开立'入库单'，使用方法及流程前面已经讲述过。
第收货注意事项
物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现入库产品款号、品名、规格、产品数量、包装或唛头等不符时，应即时通知入库部门更正。
发货管理
第九条发货注意事项
(一)配货中心接到'订货单'时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。
(二)因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理:
1.经销商的`订货、交货地点非其营业所在地，其'订货单'应经业务部主管核签方可办理发运。
2.收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理发运。
(三)配货中心接获'订(货)单'才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期发运。
(四)订制品(计划品)在客户需要日期前入库或'订货单'注明'不得提前发运'的，配货中心若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知配货中心主管先予发运，再补办出货通知手续。
(五)未经办理入库手续的成品不得发运，若需紧急交运时需于发运同时办理入库手续。
(六)订制品发运前，配货中心如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓发运，等收到业务部门的出货通知后再办理发运。紧急时由业务部门主管先以电话通知配货中心主管，但事后仍应立即补办手续。
(七)'成品发运单'填立后，须于'订货通知单'上填注日期、'成品发运单'编号及数量等以了解发运情况，若已发运毕结案则依流水号顺序整理归档。
第十条承运车辆调派与控制
(一)配货中心应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
(二)配货中心应于每日下午4点以前备妥第二天应发运的成品发运单'，并通知公司总务科调派车辆。
(三)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品发运前，配货中心应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
第十一条客户自运
(一)客户要求自运时，配货中心应先联络业务部门确认。
退货品管理
第十二条运输的联络
配货中心接到业务部门送达的成品退货单'应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将'成品退货单'退回业务部让补充，若有则依'成品退货单'上的客户名称及承运地址联络承运商运回。
第十三条退货品的验收
(一)退货品运回公司后，配货中心应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于'成品退货单'上，并经点收人员、质量管理人员签章后，依据前面介绍的退货单使用流程办理退货。
(二)配货中心收到尚无'成品退货单'的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后暂予保管，等收到'成品退货单'后再依前款规定办理。
第十四条退货的更正
(一)若退回成品与'退货单'记载的退货品不符时，配货中心应暂予保管(不入库)，同时于'成品退货单'填注实收情况后，报交业务部门。
(二)业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正'退货单'送配货中心办理销案。
第十五条盘点
(一)库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具'成品盘点表'会同配货中心盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。
(二)实施电脑化后，'成品盘点表'由电脑制表。
(三)会计部门将'成品盘点表'的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具'盘点异常报告单'，并计算其盘点盈亏数及金额，送配货中心查明原因，再送销售部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。
(四)盘盈亏数量经核决后，由配货中心开立'调整单'，第二联送会计部门，第一联配货中心自存.
第十六条消防设备
仓库内一律严禁烟火，配货中心应于仓库明显处悬挂'严禁烟火'标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。
第十七条库房管理应注意事项
(一)仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。
(二)易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，配货中心应随时注意。
(三)仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。
(四)配货中心对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。
(五)未经配货中心主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。
(六)配货中心人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。
第十库房抽查考核制度
(一)为了了解仓库的工作效率以及工作进展，公司将不定期的对仓库的生产与管理情况进行抽查;
(二)抽查内容包括仓库的货品陈列、人员考勤、场地卫生等;
(三)抽查人员的安排由公司指定或派遣;
(四)抽查时间将不提前通知，每月抽查次数为2-3次。
附则
成品管理制度 篇15
为了明确仓库人员的责任，规范产品入库，出库和库存管理。确保仓库提供真实、准确、可靠的数据，经公司领导研究决定，特制定本制度。
第一条严各遵守公司各项规章制度，按时上下班，不准迟到、早退、旷工，违者按相关制度规定处理。
第二条仓库安全工作要贯彻预防为主的.方针，做好防火、防盗、防潮、防工伤事故的出现，严格执行现场安全管理的各项规章制度。
第三条仓库区域内严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明火，按安全管理有关规定执行。
第四条产品入库时仓管员(成品库统计)必须清点入库产品的数量，做到数量准确。
第五条产品码放必须规范、整齐，按规定区域码放，码放要符合安全、方便、节约的原则，提高仓容利用率，并明确标识，统一悬挂标识牌。做到勤检查、勤整理，禁止存放个人生活用品。
第六条装箱人员装箱时严格检查产品质量是否符合质量标准要求，发现不合格的产品时应及时向主任汇报，成品库主任应及时联系生产经理、销售经理，经生产经理、销售经理批准后方可装箱。
第七条装箱人员严格按派工单要求装箱，严把数量关，不准出现多装、少装或混现象。
第产品装完箱后，封箱、打包要整齐、美观、大方。
第九条产品出库时，装车人员应合理搬运，防止在搬运过程中，产品标识受到损坏，防止产品损坏。
第十条进出仓库严禁私拿物品，私动仓库物品。
第十一条爱护仓库设备、设施、工具、器具，严禁摔、踩设备、设施、工具、器具。
第十二条夜间无特殊情况，不开仓库发货，确保安全。
第十三条为了便于产品的盘点，必须对库存产品建立保管账、卡，记录反映产品出入库及库存情况。
第十四条产品盘点应在账账核对上进行，盘点时，依次逐垛逐品种清点，并做好盘点记录，盘点须二人以上进行，要有监点人，一般情况下，须有仓管人员一起进行盘点。
第十五条每月25日为仓库盘点时间，27日将盘点清况上报财务部。
第十六条产品的出入库作业程序按q/hb-zy-cg001-20__号文件《仓库作业管理规定》执行。
第十七条违反本制度规定，视情节对责任人处以10-100元罚款，给公造成损失的加倍处罚。
第十本制度由仓管部制定，并负责解释、修订。
第十九条本制度自下发之日起执行。下载本文
