2004年经营管理思路及目标汇报

一、2003年经营管理概述

1、2003年经营管理指标完成情况预计

经营收入832.9万元         完成率.07%

其中：建设费742.92万元

管道气费83.49万元

其他收入6.49万元

总回款800.19万元          完成率68.39%

其中：建设费708.47万元

当年气费85.24万元

其他回款6.49万元

息前利润176.43万元        完成率54.29%

民用户发展3735户          完成率62.25%

民用户安装1135户          完成率.86%

工福户开口气量305m3/d      完成率15.25%

2、2003年经营检讨

2003年是海宁新奥成立来的第一年，也是不断探索和完善的一年，公司领导和全体员工围绕全年目标开展以下工作：

1）加强公关力度，改善经营环境，争取支持。通过各种方式让市了解新奥，认同新奥，支持新奥。主管关注公司燃气事业的发展，召开专题会议听取公司经营情况汇报，外部环境有了较大的改善。

2）打造新奥品牌，扩大公司影响，狠抓市场开发。公司通过路牌、电视、报纸等媒体以及小区宣传等活动方式开展品牌宣传，取得良好的广告效应。与房地产开发商建立了良好关系，合同签约率100％，对工福户和零散户的开发也取得了一些经验，为今后的开发奠定了基础。

3）加强工程质量控制，严把材料检验关。严格控制材料采购程序，加大户外管网和户内安装管理和监检力度，从而保障工程质量。加大施工手续办理的协调力度，克服客观因素的影响，抢时间、抢工期，完成了原11个在建工程的收尾工作，西山气化站改造工程于10月份全面动工。

4）强化服务意识，确保安全运营。开展以新奥服务理念的培训学习，强化服务意识，致力于高品质的特色服务，赢得市民赞誉，公司上下动员，奋战一天一夜，成功的完成了水月亭30多米中压管道的带气改线，确保了居民的正常通气。为确保三站运行和4000余户居民的安全平稳供气，多次开展对户内外设备进行安全检查，随时排除隐患，组织消防演习活动，防犯未然。公司安全得到了提升，全年无一例事故发生。

5）企业文化平稳落地，综合管理全面提升。以各种方式开展新奥文化传导和移植，最终使新奥文化平稳落地。通过开展月度优秀员工评比、民主生活会、工作作风整合及现身说法等一系列活动，稳定员工队伍。积极推行燃气管理模式、绩效考核，公司拆分，作风整合，薪筹体系套改等工作，公司管理水平有了较大提高。

存在的问题：

1）建设费标准（2450元/户）较低,且为两次收费，制约了用户报装的积极性，增加运营难度和安全隐患。

2）市场开发人员公关经验不足，零散户及工福户的开发力度不够。

3）工程施工合同因取费等诸多原因不能达成共识而迟迟无法签订，使工程施工跟不上市场开发。

4）二次施工，管道入户开两孔（灶、热水器）。

二、2004年经营管理思路

改善以为核心的外部环境；围绕一个中心（市场开发），两个重点（工程管理、客户服务），三个支撑（文化建设、运营安全、综合管理）开展全年工作，因时、因事、因势提升公司管理水平。

1、企业内外部环境分析（SWOT）

企业

继续努力改善外部环境，力争的最大支持。以规划建设局为切入点，通过各种方式建立与各部门的密切联系，并借以搭建嘉兴的资源平台；建立合作伙伴的友好合作关系；有理有度地建立与竞争对手的市场游戏规则。

工作要项：争取城市燃气优惠；完成建设费二次收费变更为一次收费并计入房价的批准；完成将建设费标准由2450元/户调整为30元/平方米；以性文件规定新建住宅小区必须安装管道燃气；加强与技术质量监督局、锅检所、消防大队、绿化、市政、交通等单位的联系，简化工程施工审批手续；加快西山站改造；尽快完成公司拆分工作。

1）一个中心——市场开发

目标市场：新建住宅小区为主要对象，大力拓展零散户和工福户，带动潜在市场；加强宣传的针对性和力度，确保全年开发指标。

①加强攻关力度，以行为助推市场开发。

②加大宣传攻势，以报纸、电视、路牌、车体等各种媒体进行宣传。以3月份天然气进海宁为契机，开展全方位、立体式的广告宣传，推动市场开发。

③开发策略：细分目标，抓大放小，占领战略踞点，再以点带面、以面带区、以新建房带动零散户，控制整个目标市场。

④开发措施：分解目标，落实到人。采用多角度、差异化、递进式的开发手段，适时指导和关注业务员开发进程。对重点难点开发对象，及时调配内部资源，充分发挥资源优势，攻克难关。

⑤辅助手段：对市场开发人员进行专题培训，提高市场营销技能；制定市场开发人员奖惩管理办法。

2）两个重点——工程管理、客户服务

工程管理

重点：工程质量、工程进度。提高设计的科学性和地方特色；加强外管网建设的质量管理和进度；提高户内安装质量和用户满意度；加大施工队伍的资质审查及施工监控力度；严格控制物资采购程序和验收检查；加强协调力度，减少行政审批环节，提高工程进度。

①密切配合协调中心及华新技术公司，结合海宁城区管网规划，提高管网设计的科学性；根据当地特点尤其是提高户内管道设计的艺术性和美观度。

②严格控制中低压主干管网施工质量，加强现场监管力度，严格执行工程竣工验收会审制度。

③加强户内安装的现场管理力度，强化质量和安全。既符合质量及安全的标准，又满足用户对室内装修美观的要求。

④加强场站建设管理力度。西山气化站改造工程将作为一季度的重点工作，对门站操作人员进行岗前培训，并制定《门站管理办法》，严格操作规程。

⑤加强工程协调力度，缩短手续审批时间，科学合理调度，减少工程周期，跟进市场开发，完成年度工程目标。

客户服务

让“创造满意”、“361○服务”、“让客户满意是新奥人永远的追求”的理念落实到行动中。哪里有客户，哪里就有满意，哪里就有赞誉，哪里就有品牌。做到服务质量零投诉。

①客户购气、咨询类服务。以《服务规范手册》为蓝本，强化营业大厅服务窗口的形象工程，严格遵守公司各项服务承诺。对老、残、孕、幼顾客实行善始善终的全程服务，实行专人负责制。

②置换、维修、安检技术类服务。既要加强员工言谈举止方面的规范服务，又要加强专业技术方面的操作服务，严格执行持证上岗。

③完善服务监督体系。24小时开通投诉电话，投诉处理及时率不低于90％，用户回访率不低于10％。

3）三个支撑——文化建设、运营安全、综合管理

文化建设

新奥文化是培育新奥事业的土壤，其能否在海宁落地生根是事关公司能否快速发展的关键。文化建设将围绕以下思路开展工作：

①不定时的召开民主生活会、座谈会等活动，采用“一帮四”的文化传递活动，落实传递责任制。

②公司外派人员作为文化传播的中坚力量，管理干部将是文化传递的中枢系统和生力军。

③寓教于乐的文化培训。联合党支部、工会、团支部及兄弟公司开展生动、有趣的主题活动，从而传递新奥文化。

④督导文化传递服务于生产经营的效果。

运营安全

安全是新奥的生命底线，是公司持续发展的重要保障。没有坚实的安全作后盾，新奥宏大的事业将是无源之水，无根之木。明年公司安全管理将围绕以下开展工作：

①安全检查。有重点、定期地对主干管网、室内管道、家用燃气设施、场站仪器仪表、防火防盗设施及办公场所安全防护等进行检查，及时排除安全隐患，确保安全运营。

②安全培训。加强全员安全观念，学习安全知识及操作技能。开展消防演习、抢修预案演习等活动，从实践中学习。

③健全安全生产制度。出台工程施工安全管理、管网运营安全管理、车辆安全管理、经警队伍管理及消防管理等一系列制度。

④完善安全保障体系。明确公司安委会人员职责，监督安全制度落实情况，确保全年无事故。

综合管理

管理将是维系公司能否持续、高效发展的关键，将全面提升公司管理水平，开展以下主要工作：

①优化资源配置。对公司的关系资源、人力资源、财力资源、品牌资源等所有资源进行盘点。根据公司业务发展不同阶段，对重点工程、重要工作，合理配置资源，发挥各项资源的优势为生产经营服务。

②激励机制的落实。加大培训力度，开发员工潜能，人尽其才。根据员工的个人特长制定人才激励制度，以绩效考核和薪筹制度为重点建立公司激励体系。

③业务流程重组。根据拆分后公司及各部门的职能、各岗位职责，对新公司的业务流程进行重新组合，提高工作效率。

④强化成本管理。定期获取财务指标信息，严格控制管理费用、销售费用及其他费用开支。

⑤常务管理。加强公司形象宣传、车辆管理、作风整合，以及党工团等日常管理工作。

3、2004—2006年企业三年经营管理思路

2004年致力于改善以为核心的外部环境；围绕一个中心（市场开发），两个重点（工程管理、客户服务），三个支撑（文化建设、运营安全、综合管理）开展工作，搭建内外部资源平台，并充分发挥资源优势，确保全年目标实现。

2005年完善公司外围环境（部门、合作伙伴、竞争对手）；加强市场开发力度，以新开发房产商和零散户、工福户为重点，强化工程管理，提升客户服务水平。努力打造新奥品牌，用优秀的企业文化、绝对的质量优势为市场和运营服务提供支持，使公司成为海宁公用行业的排头兵。

2006年随着公司业务增加、新奥品牌在浙江的影响，以及海宁城市化进程的推进，将以品牌和优质服务启动市场，抢占海宁城区绝大部分市场，并向周边部分乡镇扩张，让部分乡镇用上管道天然气。全面提升公司内部管理，成为海宁公用企业的样板工程。

三、2004年经营管理目标

经营收入1157.6万元

其中：建设费收入1012.3万元

气费收入139.3万元

总回款1172.5万元

其中：建设费回款1027.2万元

气费回款139.3万元

其他回款6万元

息前利润240万元

民用户发展3790户

民用户安装3470户

工福户开口气量1200m3/d

工福户安装气量1200m3/d

投资总额1395.7万元

其中：场站投资793.3万元

管网投资527.4万元

技术改造50万元

车辆办公设施购置10万元

办公场所基建装修2万元

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