| 爆破器材库名称 | 设计储存量 | 炸药（吨） | 雷管（发） | ||
| 爆破器材库地址 | 实际存储量 | 炸药（吨） | 雷管（发） | ||
| 运行单位 | 管理部门 | ||||
| 检查项目 | 检查要点 | 检查结果 | 存在问题及整改要求 | ||
| 爆破器材安全管理措施 | 1、岗位安全责任制、治安保卫、交制度、防火防爆应急预案；爆破器材储存、发放、退库、检验和销毁等规章制度是否健全 | □健全 □不健全 | |||
| 2、爆破器材购买及储存等相关资质证是否齐全，并在有效期内 | □是 □否 | ||||
| 3、仓库主管、爆破器材保管员、器材试验员、安全员是否持有安全资格证 | □有 □无 | ||||
| 4、库管人员是否按规定劳保着装 | □是 □否 | ||||
| 5、是否组织员工开展消防安全知识、技能培训，并组织防火应急预案的演练 | □有 □无 | ||||
| 6、每班是否按规定召开班组会，开展危险预知活动，并有活动记录 | □是 □否 | ||||
| 7、是否认真执行岗位交制度，并有交记录 | □是 □否 | ||||
| 爆破器材库管理及设施使用 | 1、库区大门口明显位置，是否按要求设置“严禁烟火”及限速安全标志、安全须知标牌 | □设置 □未设置 | |||
| 2、库区、库房是否有堆放易燃物资及杂物等现象 | □无 □有 | ||||
| 3、安全保卫值班巡查制度是否落实到位 | □是 □否 | ||||
| 4、是否严格执行进入库区人员登记和火源检查制度 | □执行 □未执行 | ||||
| 5、值班室与单位保卫部门(或门)的直通电话是否保持畅通 | □是 □否 | ||||
| 6、库区周边边坡支护、挡墙、围墙以及爆破器材库房等，是否存在裂纹、倾斜等现象 | □无 □有 | ||||
| 7、库区排水系统、防火沟渠是否保持完好 | □完好 □有缺损 | ||||
| 8、按照规定对库区防火隔离带内的杂草进行及时清除 | □符合 □不符合 | ||||
| 9、消防水池蓄水量是否符合要求 | □符合 □不符合 | ||||
| 10、定期对消防栓、水带、灭火器、消防砂等消防器材及设施进行检查，是否符合规定要求 | □符合 □不符合 | ||||
| 11、库房外层门包覆铁皮及通风百叶窗封闭的铁丝网格，是否完好无损 | □是 □否 | ||||
| 12、库房外设置的开关、熔断器和库外照明灯是否符合规定要求 | □符合 □不符合 | ||||
| 13、是否备有防爆手电筒和防爆应急灯 | □有 □无 | ||||
| 14、避雷针及静电接地装置是否定期进行检测并合格 | □是 □否 | ||||
| 15、视频监控系统、防盗报警装置是否有效 | □有效□无效 | ||||
| 16、库区内是否有乱搭乱建现象 | □无 □有 | ||||
| 检查项目 | 检查要点 | 检查结果 | 存在问题及整改要求 | |
| 爆破器材储存发放控制 | 1、爆破器材保管是否严格执行“双人双锁”制度 | □是 □否 | ||
| 2、爆破器材入库时，按照《爆炸物品运输证》，对其品种、数量及包装情况进行检查核对、验收登记 | □符合 □不符合 | |||
| 3、严格执行爆破器材领用制度，爆破器材发放时是否认真核实领取单和领取人的身份情况 | □是 □否 | |||
| 4、爆破器材发放、退库，是否做到及时登记，帐物相符，日清月结 | □是 □否 | |||
| 5、库内是否有超量储存和违反爆破器材共存范围规定的现象 | □无 □有 | |||
| 6、爆破器材码放是否留有安全通道并做到整齐、稳当，无超高现象 | □符合 □不符合 | |||
| 7、雷管拆零发放时，是否按规定在单独的发放间进行 | □是 □否 | |||
| 8、是否有错发、漏发等现象，以及转借、转让、转卖等违法行为 | □无 □有 | |||
| 9、对变质、过期和检验不合格的爆破器材，是否按要求及时清理出库，并按规定程序进行销毁处理 | □是 □否 | |||
| 维修 施工 | 10、库房维修施工安全措施方案是否经审核批准，并对施工人员交底 | □是 □否 | ||
| 11、维修前按规定是否将爆破器材转运至安全地点 | □是 □否 | |||
| 12、维修单位是否对作业人员进行专门安全教育； | □符合 □不符合 | |||
| 13、维修作业中，是否严格按照施工安全措施方案及相关规定，认真落实各项安全措施 | □落实 □未落实 | |||
| 14、维修施工全过程中，是否有专人进行旁站监督 | □有 □无 | |||
| 监督检查与隐患整改 | 15、定期组织开展安全检查，做到隐患自查自改；对下发的隐患整改通知，做到及时整改并闭合 | □符合 □不符合 | ||
| 16、对发现的较大以上隐患及时报告相关部门，并采取处置措施 | □符合 □不符合 | |||
| 17、安全管理人员是否对运行、维修进行跟踪监督检查 | □是 □否 | |||
| 检查 部门 | 检查部位 | |||
| 检查 人员 | 检查时间 | |||
问题
| 处置措施 | □现场立即整改 □下发隐患整改通知单 □下发处罚单 □下发停工整改通知书 | |||
| 备注： | ||||
