单位（盖章）： 填表日期：
| 姓 名 | 职 务 | 分管工作 | ||||||
| 一岗双责 | 岗位职责 | |||||||
| 廉政职责 | 认真落实党风廉政建设责任制，加强廉政教育和作风建设，带头遵守党的纪律，严格遵守廉洁自律和制止奢侈浪费和各项规定。 | |||||||
| 风险类型 | 风 险 点 | 风险等级自评 | 风险等级单位评估 | 防 控 措 施 | ||||
| 思想道德 | 一、能树立正确的人生观、能坚持党的领导，但存在思想觉悟不高。 | 低 | 1、深入学习社会主义理论体系教育和理想信念，坚定理想信念，积极向党组织靠拢。 2、积极开展批评与自我批评，查找自己存在缺点，提高个人的工作能力和思想品德。 3、认真学习有关的法律、法规，依法执政，做好工程质量和安全监督。 4、认真学习党风党纪、做到廉洁从政。 | |||||
| 二、能掌握为人民服务道德的内涵，正确理解民主集中制的原则，反对个人主义，能培养自己良好的道德品质。 | 低 | |||||||
| 三、工作上能认真负责，存在法制意识不强，有随大流的思想。 | 低 | |||||||
| 四、生活上有时应酬较多，过年过节存在收受“红包”的风险。 | 低 | |||||||
| 岗位职责 | 一、对水务工程报监资料审核时间拖拉，放松资料的审核，存在工作马虎了事。 二、对在建水务工程的质量监督把关不严格，放松质量要求，可能发生工程质量事故或豆腐渣工程。 三、对在建工程施工安全和安全制度检查不到位，部分特种机械操作人员无持证上岗，存在渎职失职行为。 四、对工程建设过程中发生的质量或安全事故不及时上报或处理，或在处理过程中存在不公平、不公正的行为。 五、工程质量安全监督或事故处理中可能存在收受红包，以使工程质量降低，不按原则办事，大事化小，小事化无，给国家和人民群众造成损失。 | 高 | 1、严格按照国家有关文件、规范、制度执行； 2、认真学习廉政要求的各项规定，经常从思想上反省自己，坚持原则，坚守底线，珍惜现在； 3、增强民主意识，自觉接受群众监督，认真听取组织、领导和群众提出的批评意见和工作建议； 4、认真学习，充分认识渎职失职对国家和人民群众造成的危害，时刻敲响警钟，杜绝工程质量和安全事故的发生。 | |||||
| 业务流程 | 一、水务工程在报监时受理时间过长，影响工程的正常开工。 二、报监资料不齐时，未按要求补充，或受监督单位存在人员不到位或与投标时人员不一致时放松要求。 三、在建工程的质量安全监督存在明显漏洞，监督计划不全面。 四、工程验收阶段对资料的审查时间较长，或对资料要求不严格把关。 | 高 | 1、摸清业务流程底线，将权责进行归类。 2、规范和完善监督管理制度，按业务流程要求及时办理各项工作。 3、组织学习有关规范、规程，做好本职工作。 | |||||
| 外部环境 | 一、工作之余，业余学习时间较少，可能存个人生活不健康、情趣不高尚的风险。 二、可能存在个别施工单位委托朋友干涉日常工作事务，大事化小，小事化无，不按原则办事的风险。 | 高 | 加强廉政教育，算好人生一笔账，认真履行职责，切实保证按工作程序、制度办事，排除外部干扰及利益诱惑，做到拒腐防败。 | |||||
| 查找人签名： | ||||||||
| 分管领导审核意见: | ||||||||
