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| 受审部门 | 人力资源部 | 负责人 | 日期 | ||||
| 条款号 | 审核内容、方法 | 评价 | |||||
| 5.5.1 部门基本情况 4 .2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 | 1.询问部门人员构成，领导是否熟悉自己的职责？内部沟通如何进行？ 1．受控的管理文件如何进行管理？ 2 .抽查3-5份文件的控制情况：（包括红头文件的控制） a.查文件审批完整？ b.文件修订状态的识别？ c. 文件是否保持清晰？ d. 外来文件是否最新版本？发放如何控制？ e. 保留的作废文件是否有标识？ 1.公司有哪些记录？（从中抽3-5种记录查） 2.记录的标识是否与规定一致？ 3.询问质量记录的保存期规定？ 4.质量记录的正确性与完整性？ | ||||||
内 审 检 查 表
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| 受审部门 | 人力资源部 | 负责人 | 日期 | |||
| 条款号 | 审核内容、方法 | 评价 | ||||
| 5.4.1 质量目标 过程的监视和测量 6.2 人力资源 | 1、部门分解的质量目标是什么？ 2、查质量目标实现情况？质量目标未实现时，是否采取了纠正措施去实现质量目标的要求？ 1、是否规定了公司各类人员的必要的能力？如何体现？ 2、是否确定了培训需求，是否制定了培训计划？是否按计划进行了相应的培训？（查年度培训计划,从中抽查新员工、转岗人员、检验人员、特殊岗位人员等培训记录） 3、培训的有效性是否进行了评价？ 4、是否保存了员工教育、培训、技能、和经验（经历）的记录？ | |||||
内 审 检 查 表
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| 受审部门 | 人力资源部 | 负责人 | 日期 | |||
| 条款号 | 审核内容、方法 | 评价 | ||||
6.2.2能力、培训和意识 6．4 工作环境 8.4 数据分析 8.5 改进 | 1. 对影响质量的要求如何确定的？ 2. 是否有制定本部门内部组织培训的《年度培训计划》，是否有依计划实施和保持相应的培训记录？ 3. 部门是否有对转岗员工做岗位技能培训及健康安全教育？ 1、工作场所的日常管理情况？ 2、安全生产的管理情况？ 1、部门对那些数据进行了收集与分析？采用了哪种统计技术？ 2、分析的结果提供哪些信息？在哪些方面持续改进？ 1、持续改进开展了哪些工作？ 2、是否采取了纠正、预防措施？采取措施的有效性如何？（询问和查看相关记录） | |||||
