| 网点名称 | 检查日期 | |||
| 分（支）行IT支撑人员 | 联系电话 | |||
| 网点机房 检查情况 | 供电系统情况 | 1.正常 异常 | ||
| 网络系统情况 | 1.正常 异常 | |||
| 机房设备摆放情况 | 1.正常 异常 | |||
| 机房布线情况 | 1.正常 异常 | |||
| 机房环境卫生 | 1.正常 异常 | |||
| 温湿度、消防及渗水情况 | 1.正常 异常 | |||
| 防雷措施情况 | 1.正常 异常 | |||
| UPS监控系统报警处理情况 | 1.正常 异常 | |||
| 备注 | ||||
| 前台终端及其他设备检查情况 | 柜面设备摆放情况及清洁状况 | 1.整洁 脏乱差 | ||
| IT资产登记及管理情况 | 1.正常2.存在借调情况 3.存在乱撕乱贴情况 | |||
| 终端及电脑违规软件安装情况 | 1.未安装违规软件 2.安装有违规软件 | |||
| 防病毒软件安装使用情况 | 1.安装并正常使用 2.安装但使用异常 3.未安装 | |||
| 终端用户登陆情况 | 1.正常 异常 | |||
| 终端电源连接情况 | 1.正常 异常 | |||
| 打印机、刷卡器、指纹仪、密码键盘使用情况 | 1.正常 异常 | |||
| 路由器、交换机、ATM、网银体验机使用情况 | 1.正常 异常 | |||
| 备注 | ||||
| 柜员操作情况 | 柜员开关终端、打印机等前台设备的流程情况 | 1.操作正常 操作有误 | ||
| 柜员在核心系统操作方式规范情况 | 1.操作正常 操作有误 | |||
| 柜员登陆、退出、临签核心系统操作规范情况 | 1.操作正常 操作有误 | |||
| 备注 | ||||
| 网络安全检查 | 支行办公电脑网络连接及配置情况 | 1.连接及配置正常 连接及配置异常 | ||
| 涉密计算机，重要信息计算机与互联网、其他单位连接情况 | 1.有连接情况 无连接情况 | |||
| 生产网络设备与互联网、其他单位网络连接情况 | 1.有连接情况 无连接情况 | |||
| 违规使用无线路由器情况 | 1.有使用情况存在 无使用情况存在 | |||
| 备注 | ||||
| 安全管理岗审核 | ||||
| 检查总结 巡检人签字： | ||||
| 支行意见 负责人签字： | ||||
