2009-05-06 10:44

一、对特殊过程的识别

1.基础工程包括：

（1）地基处理施工；

（2）桩基础施工；

（3）基坑施工。

2.主体结构工程包括

（1）钢（筋）结构焊接及防火、防腐涂料的施工；

（2）大体积混凝土施工；

（3）预应力张拉施工。

3.防水工程包括：

（1）卷材防水屋面施工；

（2）涂膜防水屋面施工；

（3）刚性防水屋面施工；

（4）楼面防水施工；

（5）地下防水施工。

二、对特殊过程的控制

《建筑工程项目管理规范》（GB/T50302—2001）8.4.7条款规定：对在项目质量计划中界定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制；对特殊过程的控制，除应执行一般过程的规定外，还应由专业技术人员编制专门的作业知道书，经项目技术负责人审批后执行。

由此可见，对土建过程中特殊过程进行控制，关键要做到两点：其一，对特殊过程设置工序质量控制点；其二，编制专门的作业指导书。其三，现场监督管理。

（一）工序质量控制点的设置

所谓质量控制点，就是为了保证工序处于受控状态，在一定时间和一定条件下，在产品制造过程中须重点控制的质量关键部位或薄弱环节。

不同的施工过程或活动，其质量要求和工程满足的程度是完全不同的。例如，基础工程的质量是否达到规定要求，混凝土结构工程质量如何都涉及过客的生命安全，而地面起砂÷装饰抹灰等质量问题仅影响顾客的作用。因此，在什么地方设置质量控制点，需要对不同工程的质量要求，以及施工过程中的各个工序进行全面分析。

1.工序设置质量控制点的原则

（1）对工程质量由严重影响的重要部位或关键工序。

（2）对有特殊要求的工艺或下道工序有严重影响的关键部位。

（3）对容易出现质量不稳定÷不合格品的分项或工序的有关部位。

在特殊过程的施工过程中，须设置多少质量控制点，应根据施工过程中的具体情况及技术文件的要求作出决定。

2.工序特殊过程质量控制点的落实与实施

（1）根据工序流程，找出各环节（工序）对工程质量有严重影响的主要因素。

（2）通过对特殊过程的有关工序进行分析，确定质量控制点，明确特殊过程名称、质量控制点（位置）名称、技术要求、检查工具、检查方法、管理手段。同时，规定控制目标、预防标准、自控标准、执行人等。

（3）加强工艺方法的试验、验证，并明确工艺参数及影响参数波动的因素。

（4）对特种作业人员应进行培训和资格认可，并持证上岗。所用的关键性材料、设备应严格控制，必要时进行复检、复验。另外，还须对影响特殊过程施工的工作环境进行控制。

（二）特殊过程作业指导书的编制

1.特殊过程作业指导书是用于知道某一特殊过程施工的技术文件。

2.按照某一特殊过程施工的流程，排列除工序的先后顺序，拟出施工的流程图，确定各工序的施工方法。

3.提出特殊过程施工需要控制的要求：

（1）控制目标；

（2）控制标准（工艺参数要求）；

（3）关键性技术指标和检验规定；

（4）控制手段和方法；

（5）验收和评定标准。

4.明确与特殊过程施工有关的要求：

（1）对作业人员，特别是特种作业人员，应有资格、能力认可和持证上岗的要求。

（2）对施工机械设备的控制，应表明主要使用施工机械设备的数量、名称、型号、性能、参数等。编制施工机械设备操作规定、管理规定、保养规定。

（3）对所使用的物资材料要明确的控制要求，包括采购质量、运输质量、储存要求、使用要求、检验和验证要求。

（4）按照施工技术规范和工程质量验收标准，明确对各工序的施工技术要求、质量检查要求、验收评定要求和对该过程质量验收的总要求。

（5）重点控制施工安全的工作环境，按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99）和国家有关安全生产的法律法规，明确对特殊过程安全施工的控制要求。对施工质量的控制，要明确温度（冬季或夏季）、湿度（雨天或雪天）指标。

5.对特殊过程施工过程中出现的不合格和潜在的不合格，要有明确的控制要求，包括鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置及预防措施的要求。

很多铁路项目现场混淆了作业指导书和技术交底书的概念、性质和作用。形成了以作业指导书代替技术交底书的倾向。不但弱化了技术交底书的规范性，影响了技术交底的有效实施；而且，也使作业指导书没有起到其应有的作用。

    GB/T19000：2005《质量管理体系  基础和术语》3.4.1过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。2.7.2  质量管理体系中使用的文件类型：提供使过程能始终如一完成的信息的文件，这类文件包括形成文件的程序、作业指导书和图样。而技术交底是铁路建设项目实施过程中，关于特定的产品或过程的技术指标、特性和要求，由具有决定权的一方，向执行的一方作出的交代。

     技术交底是一种常规的向执行人员进行交代和培训的活动。而作业指导书是“提供使过程能始终如一完成的信息的文件。”按照ISO9000标准的要求，只有“特殊过程”才需要在必要时制定作业指导书。它们之间的区别见表14—1作业指导书和技术交底书的比较。

    表14—1  作业指导书和技术交底书的比较

    GB/T19001:2008《质量管理体系  要求》7.5.2生产和服务提供过程的确认。（GB/T19000：2005《质量管理体系  基础和术语》3.8.5确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定）规定：

    当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。

确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。

组织应对这些过程作出安排，适用时包括：

    a)        为过程的评审和批准所规定的准则；

    b)        设备的认可和人员资格的鉴定；

    c)        特定的方法和程序的使用；

    d)        记录的要求（见4.2.4）；

    e)        再确认。

    按照标准上述内容的要求，铁路施工企业在工程项目过程控制中，首先要识别什么过程是特殊过程，同时要对这些过程实现所策划结果的能力进行确认。这包括规定特殊过程在实施前，对其实施方法进行评审和批准的方法和要求；对过程使用的设备和人员的资格进行检查和验收；明确所要使用的特殊的方法和工作程序；规定应该产生何种记录；如何对过程已经满足要求进行再进一步的认定。作业指导书的编制正是为满足上述要求而设置的。所以，作业指导书是针对特殊过程控制的一种特殊的、需要设计或开发过程控制方法和要求、并对其进行描述的文件。为增强理解，我们举例说明：

    比如钢筋的焊接。它就属于（其接头）是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。因为我们不可能对所有接头都通过抗拉试验来确认其质量是否合格。所以，就有必要编制作业指导书，对焊接工作规定特殊的评审和批准标准：包括要求焊工必须持证而且每个焊工必须试焊，经过取样试验合格后，方可上岗施焊；施焊的焊条焊机必须满足施焊件的特性要求；施焊操作必须符合特定的操作方法；必须形成焊接检验报告记录等。

    再比如钻孔桩的施工，要通过试桩总结工艺方法和参数，形成作业指导书并经过审核批准；对采用的钻机以及操作人员要求开钻前进行检查验收；施工过程中从钻孔、灌筑都有其特殊的泥浆比重、混凝土坍落度、入模温度、入模含气量的控制要求；要形成钻孔记录和灌筑记录；成桩后，还要采用无损检测方法对桩的质量进行再次确认。

    在铁路工程项目实际的过程控制中，上述两个特殊过程的作业控制要求，因为已经非常成熟，其作业指导内容已经被纳入了现行施工规范或技术指南中作了比较详细的规定。也就是说其作业指导书已得到开发并变为行业标准。类似的情况下，就不用再专门开发作业指导书了，而是直接对行业标准的内容向作业人员进行交底或培训就可以了。作业指导书的编制应侧重于新的、过程控制方法不成熟的特殊过程的控制。

    理清这个概念及其用途，可以为现场技术管理工作扫除理论上的模糊，有利于技术工作的组织开展。本书为了更好地提示企业解决实际工作中的相关问题，在文件范例中设计了《作业指导书编制指南》，以引导企业规范现场对作业指导书的编制和使用。下载本文