1.目标
规范项目工程质量管理，使项目的工程质量符合设计图纸、国家有关规范、技术标准及达到合同要求。
2.适用范围
本流程适用于成都市旭尧投资有限公司的项目工程在施工过程中的工程质量管理和控制。
3.各部门职责
3.1 项目部：负责在施工过程中对施工单位的人员、材料、设备的检查，发现的问题后及时通报监理单位和施工单位，及时通知施工单位进行整改；
3.2 工程部：负责审核项目部提交的项目工程月报，并定期检查项目部的质量管理工作。
4.工作内容
| 工作内容 | 说明 | 负责部门 | 输出 |
| 1、图纸会审 | 1.1 项目部、工程部、合约管理部参与规划设计部组织的施工图会审 | 规划设计部 项目部 合约管理部 工程部 | |
| 2、组织相关的技术交底 | 2.1项目部组织规划设计部、工程部、监理单位、施工单位进行有关新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位施工前的技术交底。 | 项目部 | 技术交底记录 |
| 3．施工组织设计审查 | 3.1 监理单位熟悉项目部提供的各类设计图纸、文件；编写监理大纲和实施细则； 3.2 施工单位完成施工组织设计，提交监理单位和项目部； 3.3 项目部组织对施工组织设计进行审查 | 监理单位 项目部 | 施工组织设计审查记录 |
| 4、监理单位在施工过程中对施工单位的监督 | 4.1 施工单位进场开始施工后，监理单位不定期检查施工过程中人、材、机状况，并对工程质量进行检查； 4.2 监理单位发现问题后及时通报施工单位进行整改，并通报项目部，如果发生质量事故，按《工程质量事故管理作业指引》进行处理； 4.3 监理单位对施工单位施工质量进行分析，形成《月度质量报告》。 | 监理单位 | |
| 5、项目部在施工过程中对施工单位的监督 | 5.1施工单位进场开始施工后，项目部现场工程师不定期检查施工过程中人、材、机状况，并对工程质量进行检查，填写《项目质量检查记录》。并在每月下旬对施工单位工作进行全面检查，检查结果填入《施工单位工作质量评分表》； 5.2项目部组织监理单位对样板工程进行验收； 5.3 项目部发现问题后用《工程备忘录》及时通知施工单位进行整改，并通报监理单位，如果发生质量事故，按《工程质量事故管理作业指引》进行处理； 5.4 项目部根据监理单位的《月度质量报告》以及日常质量检查情况，形成《项目工程月报》中的质量部分，并提交给工程部审核。 | 项目公司 | 工程联系单 项目质量检查记录 项目工程月报 |
| 6、工程部对项目部质量管理工作的检查 | 6.1 工程部定期审核项目部提交的《项目工程月报》； 6.2 工程部在每月下旬定期对项目部的工作情况进行检查，并形成《项目部工作质量评分表》； 6.3工程部根据项目节点，安排公司层面各项目间的互检。 | 工程部 | 《项目公司工作质量评分表》 |
| 7、项目工程竣工后总结 | 7.1 项目竣工后，监理单位负责分析项目工程质量管理过程及结果，形成《项目工程总体质量报告》，提交项目部；总包单位对分包单位进行评估，并向工程部提交评估报告。 7.2 项目部对项目质量管理的过程、质量目标达成情况、继续改进的设想进行总结，形成《项目后评估报告》中的质量部分，提交工程部。 7.3总包单位对分包单位进行评估，并向工程部提交评估报告。 | 监理单位 项目部 总包单位 | 《项目工程总体质量报告》 《项目后评估报告》质量部分 |
| 文档名称 | 编制部门/人员 | 主要内容 | 接收部门/人员 | 提交时限/频率 |
| 技术交底记录表 | 项目部 | 新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位的施工前技术交底 | 总师室 施工单位 监理单位 | 施工开始前 |
| 项目质量检查记录表 | 项目部/现场工程师 | 施工单位现场人员、材料、设备检查过程中的发现的质量状况记录 | 项目部/项目经理 | 现场质量检查完成后当天 |
| 工程备忘录 | 项目部/工程经理 | 反馈施工过程中的质量问题 | 施工单位 | 现场质量检查完成后当天 |
| 项目部工作质量评分表 | 工程部 | 对项目部工作质量进行评分 | 项目部 | 对项目部工作现场检查完成后2天内 |
| 《项目工程月报》中的质量部分 | 项目部 | 对月度项目工程的质量管理情况进行分析 | 工程部 | 每月25号左右 |
| 项目工程总体质量报告 | 监理单位 | 对项目工程质量管理过程及结果进行分析 | 项目部 | 项目竣工后10日内 |
| 《项目后评估报告》中的质量部分 | 项目部 | 对项目质量管理的过程、质量目标达成情况、继续改进的设想进行总结 | 工程部 | 项目交付后1个月内完成 |
申请开工
否
是
是
否
是
是
否
是
签认分项工程完工证书
否
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