1．目的

为规范自采蔬菜配送、收货过程的相关管理，提高蔬菜的经营效益，明确自采蔬菜采购损耗和经营损耗，区分蔬菜采购人员与门店经营人员双方的损耗责任。

2．适用范围

适用于生配部分拣课长及分拣员工、生鲜采购助理、采购代表、高级采购、采购、财务、信息、驻店生鲜采购、门店生鲜处、收货课、防损课、信息课、城市生鲜经理、区域营运进行自采蔬菜配送、收货、损耗确定工作。

3．流程规则

自采人员必须紧跟市场，掌握市场动态，寻找有实力的供应渠道，确保自采蔬菜品质好、货源充足、有价格优势，并每天在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。

自采人员应对每一批次蔬菜质量、净重量进行把关，要求到达门店每批次每品项净重差异不得超过3%，质量差异不得超过5%，收货标准以生鲜采销部发布的标准为准。

原则上蔬菜自采办不得多配、少配、强配蔬菜到门店，如强配到门店，门店有权拒收。《门店自采蔬菜发货单》必须随车到达门店，门店必须凭发货单收货，配送蔬菜的重量必须为去皮的净重量且必须以公斤（把）为单位，单价为净重价格，蔬菜自采办应在发货单上注明每个单品每批次的数量、质量损耗率，如没有发货单或发货单填写不符合要求，对相关责任人予以警告处分一次。

 蔬菜自采办送货到门店的商品必须装箱，并与门店进行大包装（箱/件）数的交接，门店收货时必须对自采蔬菜100%过称。

从蔬菜自采办运输到门店的运费按每批次蔬菜的重量平均分摊到各单品进价。

门店收货未超出差异标准的损耗由门店进行二次入库，通过二次定价将价格损失分摊至各单品进价成本；超出公司标准的差异损失，由蔬果课及时与蔬菜自采办主管确认，作返仓或补损处理，蔬菜自采办承诺补损的，应在2天内向供应商追回损失，否则将对相关采购员予以警告处分一次，情节严重的将对其予以降职处理。

4．流程涉及部门的主要职责生鲜蔬菜自采办：负责根据门店需求开展公司自采蔬菜的采购、分拣、配送工作，测试自采蔬菜的质量、重量损耗，对蔬菜的进价、质量、净重量进行控制，进行二次定价，解决门店反馈的自采蔬菜采购、配送过程中存在的问题，在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。

 生鲜采销：负责指导公司自采蔬菜的采购、配送工作，协调处理门店对自采蔬菜问题的投诉。

 财务：对自采蔬菜付款进行审核，对自采蔬菜进行财务核算，定期对自采蔬菜损耗及经营情况进行分析。

 门店生鲜处：负责本门店自采蔬菜的订货，按要求进行蔬菜验收，根据验收差异对自采蔬菜进行二次入库，对自采蔬菜验收过程中存在的问题及时与蔬菜办进行沟通反馈，跟踪蔬菜办对蔬菜问题的处理结果。

 门店收货课验货员：负责按要求验收自采蔬菜。

 门店防损课：负责蔬菜验收的监督。

 门店信息课：负责录入、打印自采蔬菜验收单据。

 城市生鲜经理或区域营运：负责对有争议的损耗进行协调，认定。

第二部分：流程描述

1. 自采蔬菜采购与配送

 门店根据生鲜部制定的《门店蔬菜基本配置表》及销售情况进行订货，原则上门店每天订货量不得超过1天的销量，并按蔬菜办的格式在下午16：00之前将次日的订单传到蔬菜办。

 蔬菜自采办采购应货比多家，确保自采蔬菜优质优价，蔬菜采购全过程必须二人或二人以上。

 蔬菜办在当地采购的蔬菜全部按进价配送到门店，不再进行加价；产地采购的蔬菜，应将采购员的差旅费、产地至自采办的运费、产地仓储费、采购资金利息等费用计入该批次蔬菜的采购成本。

 自采人员应对每一批次蔬菜的数量损耗进行推算，抽查采购单品在去掉内、外包装后的净重量，根据抽查结果，推算每批蔬菜每件的净重，按净重配送给门店，并在发货单上标明数量损耗率。同时，蔬菜办也必须对该批次蔬菜的质量进行分品种抽查，推算该批蔬菜各品种的质量损耗率，并在发货单上标明。

 蔬菜自采办按扣除重量、质量差异后的净重对蔬菜进行二次定价，作为配送到门店的价格。

 蔬菜自采办根据抽查的净重量情况，统计配送到每家门店的大包装箱数，填写《门店自采蔬菜发货单》。蔬菜办自采蔬菜必须在上午7：00之前配送到各门店。

2. 门店自采蔬菜验收

 门店收货时由指定收货人员（早上6点前为当班夜勤防损，早上6点后为理货员与收货员）与蔬菜自采办进行大包装（箱/件）数量的交接，交接无误后门店收货人员及送货司机在《门店自采蔬菜大包装数交接单》上签字确认，一联交门店留存，一联由司机带回蔬菜办。

 门店应加快收货速度，蔬菜配送金额在3000元以上，门店收货时间应控制在30分钟以内，配送金额在3000元以下应控制在25分钟以内，否则对门店予以通报批评的处分。

 门店生鲜处、收货课、防损课在上柜前凭《门店订货单》和蔬菜自采办的《门店自采蔬菜发货单》，对蔬菜100%过称，确认蔬菜的实际重量，并计算净重量差异与质量损耗。

 门店收货课将门店验收的实际重量损耗、质量损耗与蔬菜办确定的损耗率进行对比，如果数量差异在上述范围内，以门店实收数量为准，在单品金额不变的前提下，将数量差异进入蔬菜的单价成本，提高入库的单价（二次定价）。质量损耗必须在门店入库单上注明，作为采购损耗的依据，月末，财务将采购的质量损耗金额进行汇总，从门店蔬菜总体报损金额剔除采购损耗金额，得出门店的经营损耗金额。

 如果重量损耗超过上述标准，收货课应立即电话通知蔬菜办主管，蔬菜办主管确认处理方式，蔬菜办选择全部退货或补损，如退货，相关运费由蔬菜办负责；如补损，则由门店填制返仓单，由生鲜处、防损、收货课签字确认，一联第二天交司机带回蔬菜办（或传真），一联交财务划帐，由财务挂蔬菜办往来。返仓部分由蔬菜自采办负责向供应商追回，否则，由相关采购员全额赔偿。如蔬菜自采办需到现场确认差异数量，应安排人员在一个半小时内赶到门店进行确认，如在约定的时间未到门店，则视同蔬菜自采办默认该损耗金额，由门店财务将损耗挂蔬菜办往来。如果门店弄虚作假，经查实，公司将对相关责任人予以警告处分并全司通报批评。

 信息课以门店实际收货数量，对配送蔬菜进行二次定价（含数量差异和运费），录入信息系统，进行入库处理。

 门店应对蔬菜周转筐视为商品进行入库处理，并及时将空周转筐办理返仓处理，退回蔬菜办。

3. 其他要求：

 门店如需进行蔬菜自采，应向生鲜采销部申请，经生鲜采销部同意后方可自采，但销售和毛利不得低于同类型门店配送蔬菜的水平。

 对于公司蔬菜配送的门店，门店原则上不得实行自采，如擅自自采，将对相关责任人予以警告处分。

 财务定期对自采蔬菜办蔬菜经营情况进行分析，并向生鲜部提交分析报告。下载本文