编号：GL-ITSMS-D-11-03
| 受审核部门 | 管理办公室 | 部门负责人 | 张志英 | |
| 审核员 | 林进文、樊小梅 | 审核日期 | 2014.5.4 | |
| 不合格事实描述：没有对实际成本与预算之间的偏差进行分析 | ||||
| 不合格标准：未通过领导评审 不符合流程：IT服务预算及核算管理 | ||||
| 不合格类型： □ A （严重） √B（一般） □C（观察） | ||||
| 审核员：林进文、樊小梅 2014.5.4 | 部门负责人确认：张志英 2014.5.4 | |||
| 产生原因及纠正： 人手不够 部门负责人：张志英 2014.5.14 审核员认可：林进文、樊小梅 2014.5.14 | ||||
| 批准纠正措施计划： 补充对实际成本与预算之间的偏差进行分析 管理者代表：李伟通 2014.5.14 | ||||
| 纠正措施完成情况： 补充对实际成本与预算之间的偏差进行分析 部门负责人：张志英 2014.5.14 | ||||
| 纠正措施的验证： 经查证，符合要求 审核员：林进文、樊小梅 2014.5.14 | ||||
